COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico Ed. Privata

DETERMINAZIONE

N. 166 del 14-10-2019

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

Oggetto:	Acquisto materiale antinfortunistico per il personale dell'Ente di ruolo e L.S.U. addetto ai servizi esterni. Identificazione ditta e impegno di spesa.
Cig: Z732A30A2E	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-	VISTO il Decreto Sindacale del 20/09/2019 prot. n. 6264 con il quale sono state attribuite le funzioni gestionali relative ai servizi dell’Area Tecnica al sottoscritto;

-	ATTESO che il personale in forza all’Ente, dipendente di ruolo e L.S.U. addetto ai servizi esterni deve essere dotato all’occorrenza di vestiario conforme alle vigenti norme antinfortunistiche;

-	VISTA la vetustà dell’abbigliamento in dotazione al personale di ruolo e L.S.U. (scarpe antinfortunistiche) si reputa necessario acquistare nuovo materiale antinfortunistico;

-	ATTESO che questo Ufficio per le vie brevi ha chiesto alla ditta C.D.F. Professional S.r.l. con sede in Rieti Via Emilio Greco, snc un preventivo del materiale antinfortunistico di seguito elencato:

	Scarpa da lavoro alta antinfortunistica alta in pelle suola in vibram -20 a norma CE EN tipo BETA 7294 HMC;
	Scarpa da lavoro alta antinfortunistica alta in pelle suola in vibram a norma CE EN tipo BETA 7294 HM;
	Scarpa da lavoro bassa antinfortunistica in nabuk Beta a norma CE EN tipo 7214 FN;
 
-	CONSIDERATO che la ditta C.D.F. Professional S.r.l. con sede in Rieti Via Emilio Greco, snc con nota del 10/10/2019 trasmessa via e-mail e registrata al protocollo informatico dell’Ente al n. 6736 ha comunicato la propria disponibilità a fornire il materiale di cui sopra al prezzo di ognuno al fianco riportato:

•	N. 2 Scarpe da lavoro alte antinfortunistiche in pelle suola in vibram -20 a norma CE EN tipo BETA 7294 HMC (€/Cad. 98,50 + I.V.A.);
•	N. 4 Scarpe da lavoro alte antinfortunistiche in pelle suola in vibram a norma CE EN tipo BETA 7294 HM (€/Cad.  93,00 + I.V.A.);
•	N. 1 Scarpa da lavoro bassa antinfortunistica in nabuk Beta a norma CE EN tipo 7214 FN (€/Cad. 43,00 + I.V.A.);

-	CONSIDERATO che questo Ufficio da un’indagine di mercato effettuata ha ritenuto i prezzi offerti dalla ditta C.D.F. Professional S.r.l. congrui per l’acquisto del materiale antinfortunistico di cui sopra;

-	RITENUTO opportuno quindi acquistare i beni di cui sopra dalla ditta C.D.F. Professional S.r.l. con sede in Rieti Via Emilio Greco, snc per una spesa quantificata in € 612,00 + I.V.A.;

-	RITENUTO quindi opportuno impegnare una 	somma di   746,64 utile e necessaria ad eseguire gli acquisti sopra elencati e imputare la stessa al Cap. 1830 cod. 1.09.04.02 “acquisto vestiario per personale di ruolo e L.S.U.;

-	VISTO il regolamento per “l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia” vigente nell’Ente ed approvato con delibera di C.C. n. 9 del 22/05/2002, esecutiva;

-	VISTE le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lett. A), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
-	VISTO l’art. 163, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
-	VISTO l’art. 183, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
-	VISTO lo statuto dell’Ente;

D E T E R M I N A

1.	DI DARE ATTO che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente “Determina”;
2.	DI IMPEGNARE le relative spese secondo il prospetto riportato in calce alla presente determina;
3.	DI TRASMETTERE ai sensi del 4° comma dell’art 151 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario – Ufficio di Ragioneria per l’apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento.
4.	DI INVIARE il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario comunale e al Responsabile del Settore Contabile; 

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Davide Milardi	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	
C.D.F. PROFESSIONAL S.R.L.	  274	23-10-2019	        746,64	      1830	2019	

Poggio Bustone lì  14-10-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-10-2019 al 08-11-2019 al numero 854

Poggio Bustone  Lì  24-10-2019

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Milardi Davide	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 24-10-2019 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Davide Milardi