COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico Ed. Privata

DETERMINAZIONE

N. 81 del 12-06-2018

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

Oggetto:	Attività di controllo, ottimizzazione e verifiche degli acquedotti comunali. Liquidazione ditta SER.TEC S.r.l.  fatture n. 8 e 9/2018.
Cig: 	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-	VISTO il Decreto del Sindaco con il quale sono state attribuite le funzioni gestionali relative ai servizi del V Settore Edilizia Privata e Manutenzioni al sottoscritto;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 16 del 02/01/2018 per l’importo di   4.392,00 IVA inclusa, imputato al Cap. 1890 cod. 1.09.04.03 “Prestazione di servizi per la manutenzione ordinaria degli acquedotti comunali” del   Bilancio   corrente   esercizio, destinato   alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 61 del 13/04/2018 per l’importo di   1.098,00 IVA inclusa, imputato al Cap. 1890 cod. 1.09.04.03 “Prestazione di servizi per la manutenzione ordinaria degli acquedotti comunali” del   Bilancio   corrente   esercizio, destinato   alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 67 del 09/05/2018 per l’importo di   7.686,00 IVA inclusa, imputato al Cap. 1890 cod. 1.09.04.03 “Prestazione di servizi per la manutenzione ordinaria degli acquedotti comunali” del   Bilancio   corrente   esercizio, destinato   alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;

-	RILEVATO che per dare compiuto l’intervento sono stati acquistati servizi dalla ditta di seguito riportata, già identificata nelle determine n. 16, 61 e 67/2018 sopra richiamate;

•	VISTA la Fattura n. 08 del 31/05/2018 presentata dalla ditta SER.TEC. S.r.l. con sede in Rieti Via della Foresta partita I.V.A. 01004210579 dell’importo di   1.098,00 relativa al periodo APRILE 2018 di consulenza per mantenimento efficienza sistema idrico;

•	VISTA la Fattura n. 09 del 31/05/2018 presentata dalla ditta SER.TEC. S.r.l. con sede in Rieti Via della Foresta partita I.V.A. 01004210579 dell’importo di   1.098,00 relativa al periodo MAGGIO 2018 di consulenza per mantenimento efficienza sistema idrico;

-	CONSTATATO che a seguito dell’esecuzione della determinazione il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha disposto la liquidazione della spesa sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione effettuata e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

-	VISTI i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili trasmessi al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

	Impegno di spesa autorizzato   13.176,00 IVA inclusa sul Capitolo 1890 cod. 1.09.04.03i:

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 53/2018 sul 
Cap. 1890 cod.1.09.04.03                         3.294,00 IVA inclusa

	Liquidazione disposta con il
      presente atto sul Cap. 1890       
     cod.1.09.04.03                                          2.196,00 IVA inclusa

	Dare atto che l’impegno n. 45/2018 assunto sul Capitolo 1890 cod. 1.09.04.03 è stato completamente esaurito;
	Dare atto che l’impegno n. 128/2018 assunto sul Capitolo 1890 cod. 1.09.04.03 è stato completamente esaurito;
	Dare atto che sull’impegno n. 140/2018 assunto sul Capitolo 1890 cod. 1.09.04.03 sono disponibili € 7.686,00 IVA inclusa;

•	VISTA la documentazione prodotta e ritenutala regolare;
•	RITENUTO dover procedere alla liquidazione;
•	VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
•	VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1.	DI DARE ATTO che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2.	DI LIQUIDARE le spese di cui al presente atto secondo il prospetto riportato in calce alla presente determina;
3.	DI EMETTERE i mandati con i dati già in possesso dell’Ufficio contabile;
4.	DI DARE ATTO che la presente disposizione di liquidazione viene trasmessa al Responsabile del settore finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e che gli stessi, ad avvenuta esecuzione della liquidazione, debbono essere conservati nella copia della disposizione del responsabile del settore che l’ha emessa;
5.	DI TRASMETTERE l’originale della presente disposizione al Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile del Settore contabile.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Angelo Battisti	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	
SER.TEC. SRL	   45	08-02-2018	      1.098,00	      1890	2018	
Numero Fattura	Data	Importo	
FATTPA 8_18	31-05-2018	      1.098,00	
SER.TEC. SRL	  128	15-05-2018	      1.098,00	      1890	2018	
Numero Fattura	Data	Importo	
FATTPA 9_18	31-05-2018	      1.098,00	

Poggio Bustone lì  12-06-2018

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-06-2018 al 04-07-2018 al numero 418

Poggio Bustone  Lì  19-06-2018

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 19-06-2018 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Angelo Battisti