COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico Ed. Privata

DETERMINAZIONE

N. 173 del 29-12-2018

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

Oggetto:	Manutenzione alle fognature comunali. Liquidazione ditta Reatina Autospurghi fattura n. 35/2018.
Cig: ZB026801FD	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-	VISTA la Delibera di G.C. n. 73 del 17/07/2018 con la quale si è proceduto ad una riorganizzazione della struttura amministrativa riunendo il 2° Settore ed il 5° Settore in un’unica “AREA TECNICA” stabilendo di affidare la responsabilità al sottoscritto Sindaco;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 2 del 02/01/2018 per l’importo di   1.400,00 IVA inclusa, imputato al/i Cap.:
a)	Per   800,00 sul Cap. 1860 cod. 1.09.04.02 “Acquisto di beni per manutenzione ordinaria alle fognature comunali”;
b)	Per   600,00 sul Cap. 1900 cod. 1.09.04.03 “Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria alle fognature comunali” del   Bilancio   c.a.;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 101 del 09/07/2018 per l’importo di   1.200,00 IVA inclusa, imputato al/i Cap.:
c)	Per   600,00 sul Cap. 1860 cod. 1.09.04.02 “Acquisto di beni per manutenzione ordinaria alle fognature comunali”;
d)	Per   600,00 sul Cap. 1900 cod. 1.09.04.03 “Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria alle fognature comunali” del   Bilancio   c.a.;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 146 del 02/12/2018 per l’importo di   2.000,00 IVA inclusa, imputato al/i Cap.:
e)	Per   1.000,00 sul Cap. 1860 cod. 1.09.04.02 “Acquisto di beni per manutenzione ordinaria alle fognature comunali”;
f)	Per   1.000,00 sul Cap. 1900 cod. 1.09.04.03 “Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria alle fognature comunali” del   Bilancio   c.a.;

-	RILEVATO inoltre che per dare compiuto l’intervento sono stati acquistati beni dalla ditta di seguito riportata, già identificata nelle determine n. 2-101-146/2018 sopra richiamate;

•	VISTA la Fattura n. 35 del 28/12/2018 presentata dalla ditta REATINA AUTOSPURGHI S.n.c. con sede in Rieti partita I.V.A. 00731450573 dell’importo di   244,00;

-	CONSTATATO che a seguito dell’esecuzione della determinazione il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha disposto la liquidazione della spesa sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura effettuata e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

-	VISTI i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili trasmessi al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

	Impegno di spesa c.a. autorizzato   4.600,00 IVA inclusa sui seguenti Capitoli:

•	Cap. 1860 cod. 1.09.04.02
Acquisto di beni                                      2.400,00 IVA inclusa     
•	Cap. 1900 cod. 1.09.04.03
Prestazione di servizi                              2.200,00 IVA inclusa        

	Liquidazione effettuata con 
Disposizione n. 41/2018 sul 
Cap. 1860 cod. 1.09.04.02                           112,28 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 87/2018 sul
Cap. 1860 cod. 1.09.04.02                            171,21 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 87/2018 sul 
Cap. 1900 cod. 1.09.04.03                          488,00 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 113/2018 sul 
Cap. 1900 cod. 1.09.04.03                           195,20 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 143/2018 sul 
Cap. 1900 cod. 1.09.04.03                           488,00 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con 
Disposizione n. 159/2018 sul 
Cap. 1900 cod. 1.09.04.03                           134,20 IVA inclusa

	Liquidazione disposta con il
      presente atto sul Cap. 1900       
     cod. 1.09.04.03                                             244,00 IVA inclusa

	Dare atto che sull’impegno n. 26/2018 assunto sul Capitolo 1860 cod. 1.09.04.02 sono disponibili € 516,51 IVA inclusa;
	Dare atto che sull’impegno n. 187/2018 assunto sul Capitolo 1860 cod. 1.09.04.02 sono disponibili € 600,00 IVA inclusa;
	Dare atto che sull’impegno n. 286/2018 assunto sul Capitolo 1860 cod. 1.09.04.02 sono disponibili € 1.000,00 IVA inclusa;
	Dare atto che l’impegno n. 27/2018 assunto al Capitolo 1900 cod. 1.09.04.03 è stato completamente esaurito;
	Dare atto che l’impegno n. 188/2018 assunto al Capitolo 1900 cod. 1.09.04.03 è stato completamente esaurito;
	Dare atto che sull’impegno n. 287/2018 assunto al Capitolo 1900 cod. 1.09.04.03 sono disponibili € 650,60 I.V.A. inclusa;

•	VISTA la documentazione prodotta e ritenutala regolare;
•	RITENUTO dover procedere alla liquidazione;
•	VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
•	VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1.	DI DARE ATTO che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2.	DI LIQUIDARE le spese di cui al presente atto secondo il prospetto riportato in calce alla presente determina;
3.	DI EMETTERE i mandati con i dati già in possesso dell’Ufficio contabile;
4.	DI DARE ATTO che la presente disposizione di liquidazione viene trasmessa al Responsabile del settore finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e che gli stessi, ad avvenuta esecuzione della liquidazione, debbono essere conservati nella copia della disposizione del responsabile del settore che l’ha emessa;
5.	DI TRASMETTERE l’originale della presente disposizione al Segretario Comunale e al Responsabile del Settore Contabile;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Deborah Vitelli	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	
REATINA AUTOSPURGHI SNC	  287	04-12-2018	        244,00	      1900	2018	
Numero Fattura	Data	Importo	
35-PA	28-12-2018	        244,00	

Poggio Bustone lì  29-12-2018

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-01-2019 al 08-02-2019 al numero 69

Poggio Bustone  Lì  24-01-2019

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 24-01-2019 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Deborah Vitelli