COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico Ed. Privata

DETERMINAZIONE

N. 117 del 01-07-2019

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

Oggetto:	Progetto finalizzato alla definizione pratiche condono edilizio calcolo oneri concessori e conguaglio oblazione. Liquidazione compenso dipendente Battisti Renato.
Cig: 	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-	VISTA la Delibera di G.C. n. 73 del 17/07/2018 con la quale si è proceduto ad una riorganizzazione della struttura amministrativa riunendo il 2° Settore ed il 5 Settore in un’unica “AREA TECNICA” stabilendo di affidare la responsabilità al sottoscritto Sindaco;

-	RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 89 del 18/12/2014 avente per oggetto: “approvazione progetto finalizzato alla definizione pratiche condono edilizio” delle istanze di condono edilizio presentate ai sensi della Legge 47/1985, 724/1994 e 326/2003-L.R. 12/2004 resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

-	CONSIDERATO che il personale di ruolo dipendente presso l’Ente e il Settore specifico che ha dato disponibilità ad aderire al progetto è costituito dal Collaboratore Tecnico Geom. Renato Battisti;  

-	DARE ATTO che con la Delibera di G.C. n. 89/2014 si è stabilito che il compenso lordo da corrispondere al dipendente comunale impiegato nel progetto è pari al 10% delle somme effettivamente introitate dall’Ente a titolo di oneri concessori;

-	DARE ATTO inoltre che sempre con la Delibera di G.C. n. 89/2014 si è stabilito che il compenso lordo da corrispondere al dipendente comunale impiegato nel progetto è pari anche al 10% delle somme effettivamente introitate derivanti dal 50% del conguaglio delle somme versate a titolo di oblazione quanto dovute;

-	VISTO il prospetto indicato con la lettera (A) a firma congiunta del Responsabile del Settore e del Collaboratore Tecnico, che seppur non materialmente allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale risulta la somma totale introitata a titolo di oneri concessori € 9.130,56 per l’attività svolta dal 01 dicembre 2018 al 30 giugno 2019;

-	VISTO inoltre il prospetto indicato con la lettera (B) a firma congiunta del Responsabile del Settore e del Collaboratore Tecnico, che seppur non materialmente allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale risulta la somma totale introitata a titolo di conguaglio dell’oblazione € 5.264,44 per l’attività svolta dal 01 dicembre 2018 al 30 giugno 2019;

-	CONSIDERATO che il dipendente Battisti Renato dal mese di dicembre 2018 alla data odierna al di fuori del normale orario di lavoro e sotto la sorveglianza del Responsabile del Settore, ha svolto il compito assegnato ottenendo i seguenti risultati:

-	Oneri Concessori entrate accertate € 9.130,56 nel periodo compreso tra il 01 dicembre 2018 e il 30 giugno 2019 per 10% = € 913,06.

-	Conguaglio Oblazione entrate accertate € 5.264,44 nel periodo compreso tra il 01 dicembre 2018 e il 30 giugno 2019 per 10% = 526,45.

-	VISTA la Determina comunale n. 115 del 01/07/2019 con la quale è stata impegnata la somma di € 1.439,51 relativa al 10% delle somme introitate a titolo di oneri concessori e conguaglio oblazione per l’anno 2018 – 2019 (periodo 01 dicembre 2018 ÷ 30 giugno 2019) di cui € 913,06 per oneri concessori e € 526,45 per conguaglio oblazione;

-	CONSIDERATO che il dipendente Battisti Renato ha chiesto la liquidazione del credito vantato per l’attività svolta in esecuzione del progetto in argomento;

-	RITENUTO opportuno corrispondere al dipendente Battisti Renato la somma complessiva di € 1.439,51 come sotto quantificata e ripartita: 

Oneri concessori

Anno  
di riferimento	Periodo	Entrate
 €	Somma 
da liquidare 10%
€	
2018-2019	01/12/2018 ÷  30/06/2019	9.130,56	913,06	

Conguaglio oblazione

Anno 
di riferimento	Periodo	Entrate
 €	Somma 
da liquidare 10%
€	
2018-2019	01/12/2018 ÷  30/06/2019	5.264,44	526,45	

-	ATTESO che occorre liquidare al dipendente Battisti Renato la somma di € 1.439,51 previo imputazione ai Capitoli come meglio di seguito descritto:

•	Per € 1.063,00 sul Cap. 810 “Fondo per il miglioramento dei servizi”.
•	Per € 285,00 sul Cap. 815 “Fondo per il miglioramento dei servizi – oneri previdenziali e assistenza a carico dell’Ente”.
•	Per € 91,51 sul Cap. 825 “Fondo per il miglioramento dei servizi I.R.A.P.”. 

-	VISTE le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lett. A), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

-	VISTO l’art. 163 commi 1 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-	VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-	VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
•	VISTO lo statuto dell’Ente;
•	DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento;
 
D I S P O N E

1.	DI DARE ATTO che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2.	DI LIQUIDARE contestualmente al dipendente Battisti Renato la somma complessiva di € 1.439,51 secondo il prospetto riportato in premessa;
3.	DI EMETTERE il mandato con i dati già in possesso dell’Ufficio contabile;
4.	DI DARE ATTO che la presente disposizione di liquidazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Amministrativo e del Settore Finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e che gli stessi, ad avvenuta esecuzione della liquidazione, debbono essere conservati nella copia della disposizione del responsabile del settore che l’ha emessa;
5.	DI TRASMETTERE l’originale della presente disposizione al Segretario Comunale e al Responsabile del Settore Contabile. 

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Deborah Vitelli	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	

Poggio Bustone lì  01-07-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-07-2019 al 26-07-2019 al numero 613

Poggio Bustone  Lì  11-07-2019

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 11-07-2019 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Deborah Vitelli