COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico Ed. Privata

DETERMINAZIONE

N. 28 del 23-03-2017

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto:	Manutenzione ordinaria agli acquedotti comunali. Liquidazione ditte AGRIZOOTECNICA S.a.s. fattura n. 3/2017, CHIMICA REATINA fattura n. 67/2016, MEC S.n.c. fattura n. 6/2016 e ANGELELLI & SAVI fatture n. 53, 54, 55 e 68/2016
Cig: 	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-	VISTO il Decreto del Sindaco con il quale sono state attribuite le funzioni gestionali relative ai servizi del V Settore Edilizia Privata e Manutenzioni al sottoscritto;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 3 del 04/01/2016 per l’importo di  2.000,00 IVA inclusa , imputato ai Cap.:
a)	Per  1.000,00 sul Cap. 1840 cod. 1.09.04.02 “Acquisto di beni per manutenzione ordinaria agli acquedotti comunali”;
b)	Per  1.000,00 sul Cap. 1890 cod. 1.09.04.03 “Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria agli acquedotti comunali”
      del Bilancio anno 2016, destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 79 del 17/05/2016 per l’importo di  1.500,00 IVA inclusa , imputato al Cap. 1840 cod. 1.09.04.02 “Acquisto di beni per manutenzione ordinaria agli acquedotti comunali” del  Bilancio  anno 2016,  destinato  alle  finalità  di  cui  all’oggetto,  al quale  è  stata  data esecuzione da questo settore;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 106 del 04/08/2016 per l’importo di  2.000,00 IVA inclusa , imputato ai Cap.:
c)	Per  1.000,00 sul Cap. 1840 cod. 1.09.04.02 “Acquisto di beni per manutenzione ordinaria agli acquedotti comunali”;
d)	Per  1.000,00 sul Cap. 1890 cod. 1.09.04.03 “Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria agli acquedotti comunali”
      del  Bilancio  anno 2016,  destinato  alle  finalità  di  cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 146 del 06/12/2016 per l’importo di  1.000,00 IVA inclusa , imputato al Cap. 1840 cod. 1.09.04.02 “Acquisto di beni per manutenzione ordinaria agli acquedotti comunali” del  Bilancio  anno 2016,  destinato  alle  finalità  di  cui  all’oggetto,  al quale  è  stata  data esecuzione da questo settore;

-	RILEVATO che per dare compiuto l’intervento sono stati acquistati beni e servizi dalla ditta di seguito riportata, già identificata nelle determine n. 3, 79, 106 e 146/2016 sopra richiamate;

•	VISTA la Fattura n. 3 del 20/01/2017 presentata dalla ditta AGRIZOOTECNICA S.a.s. con sede in Poggio Bustone (RI) partita I.V.A. 00664920576 dell’importo di  261,35;

•	VISTA la Fattura n. 67 del 23/12/2016 presentata dalla ditta CHIMICA REATINA con sede in Rieti partita I.V.A. 00809170574 dell’importo di  280,60;

•	VISTA la Fattura n. 6 del 21/12/2016 presentata dalla ditta M.E.C. di De Marco e Casanica S.n.c. con sede in Rieti partita I.V.A. 00879780575 dell’importo di  33,86;

•	VISTA la Fattura n. 53 del 31/07/2016 presentata dalla ditta ANGELELLI e SAVI S.a.s. con sede in Rivodutri partita I.V.A. 00036730570 dell’importo di  46,58;

•	VISTA la Fattura n. 68 del 31/08/2016 presentata dalla ditta ANGELELLI e SAVI S.a.s. con sede in Rivodutri partita I.V.A. 00036730570 dell’importo di  99,80;

•	VISTA la Fattura n. 54 del 31/07/2016 presentata dalla ditta ANGELELLI e SAVI S.a.s. con sede in Rivodutri partita I.V.A. 00036730570 dell’importo di  45,93;

•	VISTA la Fattura n. 55 del 31/07/2016 presentata dalla ditta ANGELELLI e SAVI S.a.s. con sede in Rivodutri partita I.V.A. 00036730570 dell’importo di  51,00;

-	CONSTATATO che a seguito dell’esecuzione della determinazione il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha disposto la liquidazione della spesa sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura effettuata e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

-	VISTI i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili trasmessi al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

	Impegno di spesa autorizzato   6.500,00 IVA inclusa sui seguenti Capitoli:

•	Cap. 1840 cod. 1.09.04.02
Acquisto di beni                                      4.500,00 IVA inclusa     
•	Cap. 1890 cod. 1.09.04.03
Prestazione di servizi                              2.000,00 IVA inclusa        

	Liquidazione effettuata con 
Disposizione n. 60/2016 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                            617,06 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con 
Disposizione n. 73/2016 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                            152,10 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 82/2016 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                            54,71 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 89/2016 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                            365,05 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 97/2016 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                            149,20 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 120/2016 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                             1.092,03 IVA inclusa

	Liquidazione disposta con il
      presente atto sul Cap. 1840       
     cod. 1.09.04.02                                              819,12 IVA inclusa

	Dare atto che l’impegno n. 9/2016 assunto sul Cap. 1840 cod. 1.09.04.02 è stato completamente esaurito; 
	Dare atto che l’impegno n. 144/2016 assunto sul Cap. 1840 cod. 1.09.04.02 è stato completamente esaurito; 
	Dare atto che sull’impegno n. 207/2016 assunto sul Cap. 1840 cod. 1.09.04.02 sono disponibili € 250,73; 
	Dare atto che sono disponibili  1.000,00 IVA inclusa al Capitolo 1890 cod.1.09.04.03 giusto impegno n. 10/2016;
	Dare atto che sono disponibili  1.000,00 IVA inclusa al Capitolo 1890 cod.1.09.04.03 giusto impegno n. 208/2016;

•	VISTA la documentazione prodotta e ritenutala regolare;
•	RITENUTO dover procedere alla liquidazione;
•	VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
•	VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1.	DI DARE ATTO che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2.	DI LIQUIDARE le spese di cui al presente atto secondo il prospetto riportato in calce alla presente determina;
3.	DI EMETTERE i mandati con i dati già in possesso dell’Ufficio contabile;
4.	DI DARE ATTO che la presente disposizione di liquidazione viene trasmessa al Responsabile del settore finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e che gli stessi, ad avvenuta esecuzione della liquidazione, debbono essere conservati nella copia della disposizione del responsabile del settore che l’ha emessa;
5.	DI TRASMETTERE l’originale della presente disposizione al Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile del Settore Contabile

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Angelo Battisti	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	
AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	    9	09-01-2016	         11,93	      1840	2016	
AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	  144	21-06-2016	         57,92	      1840	2016	
AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	  207	05-10-2016	        191,50	      1840	2016	
CHIMICA REATINA S.R.L.	  207	05-10-2016	        280,60	      1840	2016	
Numero Fattura	Data	Importo	
67/PA	23-12-2016	        280,60	
MEC DI DE MARCO E CASANICA SNC	  207	05-10-2016	         33,86	      1840	2016	
Numero Fattura	Data	Importo	
6PA	21-12-2016	         33,86	
ANGELELLI & SAVI	  207	05-10-2016	         46,58	      1840	2016	
Numero Fattura	Data	Importo	
0000053	31-07-2016	         46,58	
ANGELELLI & SAVI	  207	05-10-2016	         99,80	      1840	2016	
Numero Fattura	Data	Importo	
0000068	31-08-2016	         99,80	
ANGELELLI & SAVI	  207	05-10-2016	         45,93	      1840	2016	
Numero Fattura	Data	Importo	
0000054	31-07-2016	         45,93	
ANGELELLI & SAVI	  207	05-10-2016	         51,00	      1840	2016	
Numero Fattura	Data	Importo	
0000055	31-07-2016	         51,00	

Poggio Bustone lì  24-03-2017

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-04-2017 al 30-04-2017 al numero 284

Poggio Bustone  Lì  15-04-2017

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 15-04-2017 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Angelo Battisti