COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico LL.PP.

DETERMINAZIONE

N. 114 del 09-10-2019

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto:	Fondo unico regionale per il turismo" lavori di  manutenzione straordinaria dei rifugi montani prati San Giacomo e Capo Lupo. LR 4/2006 ART. 175. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE TERZO S.A.L. -  FATT. 35/E/2019 ditta Ferri Simone s.r.l.
Cig: 	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso: 
Con delibera di G.C. n   123  del  30.09.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2011,2012,2013 ed il Piano annuale delle opere pubbliche da realizzare nel 2010.

Che nel suddetto Piano Annuale delle opere pubbliche 2011  è stato prevista l’opera di cui all’oggetto.

Che con  il n 13147 del registro cronologico degli atti in data 10 settembre 2010 è stata registrata la Convenzione tra la Regione Lazio  e l’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a. quale soggetto erogatore dei contributi concessi con Determine Dirigenziale n C0409 del 24.02.2010 tra i quali è compreso quello in oggetto per un importo di € 180.000,00 su totale di progetto di € 216.000,00.

Che con delibera di G.C. n n 144 in data 15.10.2009 il comune di Poggio Bustone adottava l’atto di impegno con cui  contribuiva all’importo   con il 20%  al costo totale della spesa.

Che con determinazione n 61 in data 05.11.2009 veniva incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione lavori e della contabilità il Geom. Sabetta Daniele.

Che con determinazione n 62 del 05.11.2009  è stato incaricato il Geom. Rosi Fausto  della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Che in data 23.11.2009 il Geom. Sabetta Daniele provvedeva a rimettere il progetto definitivo ed esecutivo, per il quale nella stessa data veniva sottoscritto con il RUP il verbale di validazione.
Che con Delibera di Giunta Comunale n. 160 del  23.11.2009   veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori  di “LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RIFUGI MONTANI PRATI SAN GIACOMO E CAPO LUPO ” dell’importo complessivo di € 216.000,00 .
Visto il Verbale di gara redatto in data 28.04.2011 con il quale si affidano i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RIFUGI MONTANI PRATI SAN GIACOMO E CAPO LUPO” alla ditta FERRI SIMONE srl Strada di Passo Corese 020240 Vavone (RI) che ha offerto il ribasso del 3,57%% (TRE,CINQUATASETTE%) e quindi per un importo netto di € 152.744,69 diconsi euro centocinquantaduemilasettecentoquarantaquattro/69; 
Vista la Determina n° 42 del 28.04.2011 con la quale si approva il verbale di gara ed il Q.T.E. rideterminato a seguito del ribasso in sede di gara;   
Vista la Determina n 67 del 21.07.2011 di aggiudicazione definitiva alla ditta Ferri Simone;
Vista la perizia di variante rimessa dal Direttore dei lavori  10 gennaio 2013 protocollo 146 che senza alterare le finalità dell’intervento tiene conto del nuovo stato di fatto;
Vista la determina  n 52 del 16 maggio 2013 che approva la perizia di variante; determinando il quadro economico come di seguito riportato :

A	LAVORI	 	 	
 1	Importo lavori al netto del ribasso d’asta	€	153.340,52	
 2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	  6.326,61	
				
	TOTALE LAVORI	€	159.667,13	
B 	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
 1	Spese tecniche	€	 20.000,00	
 2	Incentivo ex art. 18 2,0%	€	  2.614,16	
 3	Imprevisti IVA compresa 	€	   	
 4	Spese coordinatore sicurezza compreso IVA e cassa	€	 10.000,00	
 5	Spese per accertamenti di laboratorio 	€	   	
 6 	I.V.A. sui lavori 10 %	€	 15.966,71	
 7	I.V.A. 21% e cassa su spese tecniche 4%	€	  7.752,00	

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	 56.332,87	
				
	TOTALE GENERALE	€	216.000,00	

Vista la determina n 65  del 24.10.2014 che approva il primo stato di avanzamento lavori ed il primo certificato di pagamento rimesso dal Direttore dei lavori Geom Sabetta Daniele in data 25 ottobre 2014 protocollo per un importo di € 21.800,00 oltre IVA 10%  € 2.180,00 per un totale di € 23.980,00; 

Vista la fattura n 62 emessa in data 30/10/2014 dell’importo di € 21.800,00 + IVA 10 % (€ 2.180,00)  per un totale di € 23.980,00 emessa dalla ditta FERRI SIMONE S.R.L. con sede in  Vacone,  Strada di Passo Corese snc, P.I. 00921650578  , appaltatrice dei lavori di cui all’oggetto, relativa al PRIMO S.A.L.;

Vista la disposizione n° 67 del 03.11.2014 con la quale si liquida il PRIMO S.A.L. dell’importo di € 21.800,00 + IVA 10 % (€ 2.180,00)  per un totale di € 23.980,00;

Vista la determina n 80  del 24.10.2015 che approva e liquida il SECONDO stato di avanzamento lavori rimesso dal Direttore dei lavori Geom Sabetta Daniele in data 18 settembre 2015 protocollo 3879 per un importo di € 50.000,00 per lavori oltre IVA 10% pari ad € 5.000,00 per un totale di € 55.000,00; 

Vista la Determina n. 48 del 15.05.2018 con la quale si approvava una SECONDA PEIZIA DI VARIANTE che rimodulava il Quadro Tecnico Economico come di seguito in dettaglio: 

A	LAVORI	 	 	
 1	Importo lavori al netto del ribasso d’asta	€	154.664,58	
 2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	  6.682,94	
				
	TOTALE LAVORI	€	161.347,52	
B 	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
 1	Spese tecniche progettazione , Direzione Lavori, Contabilità 	€	 22.447,94	
2	Spese per sondaggio e Relazione Geologica compreso Iva e cassa 	€	1.500,00	
 2	Incentivo ex art. 18 2,0%	€	  3.341,47	
 3	Imprevisti IVA compresa 	€	   	
 4	Spese coordinatore sicurezza compreso IVA e cassa	€	 8.500,00	
 5	Spese per accertamenti di laboratorio 	€	   	
 6 	I.V.A. sui lavori 10 %	€	 16.134,75	
 7	I.V.A. 21% e cassa 4% su spese tecniche progettazione , Direzione Lavori, Contabilità	€	  2.728,32	

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	 54.652,48	
				
	TOTALE GENERALE	€	216.000,00	

Vista la comunicazione del 30.08.2019 prot. 5773 con la quale la Direzione Lavori nella persona del Geom. Sabetta Daniele rimetteva il TERZO S.A.L. unitamente al Certificato di Pagamento n° 3,   per un importo di € 21.100,00 per lavori oltre IVA 10% pari ad € 2.110,00 per un totale di € 23.210,00 

Vista la fattura n 35/E emessa in data 17/09/2019 dell’importo di € 21.100,00 + IVA 10 % (€ 2.110,00)  per un totale di € 23.210,00 emessa dalla ditta FERRI SIMONE S.R.L. con sede in  Vacone,  Strada di Passo Corese snc, P.I. 00921650578  , appaltatrice dei lavori di cui all’oggetto, relativa al TERZO S.A.L.

Ritenuto opportuno provvedere alla approvazione e  liquidazione del TERZO  Stato di Avanzamento Lavori

Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione e liquidazione dei documenti contabili:  
-	Fattura numero 35/E del 17/09/2019 protocollo numero 6223 del 20/09/2019, di complessivi € 23.210,00 inviata dalla ditta FERRI SIMONE SRL con sede in Vacone,  Strada di Passo Corese snc, P.I. 00921650578  ;

Dato atto che la spesa trova copertura tra le somme a disposizione del Quadro Tecnico Economico dell’opera con imputazione al capitolo  3075 del  codice 2.09.06.01 “contributi della regione Lazio per la sistemazione dei rifugi montani”; 

Vista la documentazione prodotta;
Vista l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
Vista la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
Visto il Decreto Lgs 267/2000
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il regolamento per la disciplina dei contratti; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D. Lgs 18.8.2000 n. 267;
Visto il D.lgs 12.04.2006 n. 163;
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il D.U.R.C. 
Visto il D.P.R. 207/2010;

D I S P O N E 

Approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di approvare il TERZO S.AL. unitamente al Certificato di Pagamento n° 3  presentato dalla Direzione Lavori nella persona del Geom. Sabetta Daniele in data 30.08.2019 prot. 5773 per un importo di € 21.100,00 per lavori oltre IVA 10% pari ad € 2.110,00 per un totale di € 23.210,00

Di approvare la liquidazione  della n 35/E emessa in data 17/09/2019 dell’importo di € 21.100,00 + IVA 10 % (€ 2.110,00)  per un totale di € 23.210,00 emessa dalla ditta FERRI SIMONE S.R.L;

Di liquidare alla ditta Ferri Simone srl con sede in Vacone Strada di Passo Corese snc  PI 00921650578 la somma di €  23.210,00  come sopra  determinata;

Di dare mandato al Ragioniere Capo di emettere mandato  a favore della ditta Ferri Simone con sede in Vacone Strada di Passo Corese snc, P.I. 00921650578 e di liquidare allo stesso la somma di € 23.210,00 di cui € 21.100,00 per lavori ed € 2.110,00 per IVA 10%,  mediante accredito su IBAN ”IT03M0311173680000000001807 ; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Di Imputare la somma di € 23.210,00  al Capitolo 3075 del  codice 2.09.06.01 “contributi della regione Lazio per la sistemazione dei rifugi montani”; 

Trasmettere copia della presente al segretario comunale ed al ragioniere capo per i provvedimenti  di competenza;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Deborah Vitelli	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	

Poggio Bustone lì  09-10-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-10-2019 al 05-11-2019 al numero 831

Poggio Bustone  Lì  21-10-2019

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 21-10-2019 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Deborah Vitelli