COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

		
	        AREA AMMINISTRATIVA			     

		DETERMINAZIONE N.	58	
		Data di emissione	02-10-2019	
		Data di registrazione	02-10-2019	

COPIA

Oggetto :	ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO PER SCUOLA MATERNA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Vista la necessita di procedere alla stampa dei buoni pasto per il servizio mensa scolastica presso la Scuola dell’Infanzia nella quantità necessaria per i prossimi anni scolastici 2019/2020;

Visto l’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 ai sensi del quale si può procedere all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

 Visto l’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della legge 145/2018 che ha variato la soglia per non incorrere  nell’obbligo di utilizzare il MEPA per l’acquisto di lavori e servizi fissando la stessa in € 5.000,00;

Tenuto conto che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016

Contattata per lo scopo la ditta Grafiche Zizzini di Montegiorgio che garantisce la fornitura di n. 100 blocchetti da 25 buoni pasto numerati progressivamente per un totale di € 2.500 buoni al costo complessivo di € 201,30 iva compresa;

Considerato l’importo equo e rispondente ai valori di mercato;

Dato atto che il CIG che identifica la procedura è il seguente: Z942A09F93;

Visti:
•	Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
•	il Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
•	il D.Lgs. n. 165/2001;
•	lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di affidare alla ditta Grafiche Zizzini di Montegiorgio la fornitura di:
•	n. 100 blocchi da 25 buoni pasto cadauno al costo complessivo di € 201,30 iva compresa

Di assumere il relativo impegno di spesa pari ad € 201,30  a favore della ditta suddetta con imputazione al cap. 94 del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019.

Di trasmettere al Responsabile del Servizio Finanziario il presente provvedimento per il visto di attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria della spesa. 

Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà sulla base del presente atto ai sensi e con le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità.

		RESPONSABILE DELL'AREA	
		F.to  Pasquale Ercoli	

Visto:
-	si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
-	si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a del D.Lgs n. 267/2009.

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO	DESCRIZIONE
CAPITOLO	CAPITOLO
RISORSA	IMPEGNO
ACCERTAM.	IMPORTO	
2019	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI CANCELLERIA ETC	        94-	  143-	        201,30	
Osservazioni:  

02-10-2019		IL RESPONSABILE DELL'AREA	
F.to  GIUSEPPE DOTTI

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal  15-11-2019  al  30-11-2019	

      

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Copia conforme all’originale.

Li  15-11-2019
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Pasquale Ercoli