COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

		
	        AREA AMMINISTRATIVA			     

		DETERMINAZIONE N.	8	
		Data di emissione	19-01-2018	
		Data di registrazione	19-01-2018	

COPIA

Oggetto :	ACQUISTO MATERIALE CARTOLERIA IMPEGNO DI SPESA	

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Accertata la necessità e l’urgenza rappresentata dal Centro Giovanile di dover procedere all’acquisto di materiale di cartoleria da utilizzare per le esigenze dei minori frequentanti il Centro.

Preso atto che per l’art.1 -comma 450- della legge 296/2006, come modificata dall’art. 1, comma 502, della legge 208/2015, le pubbliche amministrazioni, solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a mille euro sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010;

Sentita la ditta Serigrafia Iommi Fortunato & Adele snc di Montappone disponibile a fornire il materiale necessario al costo di € 95,00 oltre IVA di  legge, come da preventivo in atti;

Ritenuta la spesa congrua ed in linea con i prezzi di mercato praticati nella zona;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 192 del D.Lgs. 18-08-2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 147 bis del D. Lgs 18.08.2000, n.267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Visto il provvedimento sindacale n. 3 del 18/04/2017 con il quale al sottoscritto è stata affidata la responsabilità dell'Area Amministrativa;

DETERMINA

Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Incaricare la ditta Serigrafia Iommi Fortunato & Adele snc di Montappone (FM), P.Iva 01085690442, della fornitura di cui in premessa e per il corrispettivo complessivo di € 115,90 comprensivo di IVA al 22%, con impegno della spesa da iscrivere al capitolo 94/0 del bilancio pluriennale 2018/2020 anno 2018.

Provvedere alla liquidazione sulla base del presente atto e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale di contabilità

		RESPONSABILE DELL'AREA	
		F.to  Nazario Marini	

Visto:
-	si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
-	si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a del D.Lgs n. 267/2009.

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO	DESCRIZIONE
CAPITOLO	CAPITOLO
RISORSA	IMPEGNO
ACCERTAM.	IMPORTO	
2018	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI CANCELLERIA ETC	        94-	   46-	        116,00	
Osservazioni:  

19-01-2018		IL RESPONSABILE DELL'AREA	
F.to  GIUSEPPE DOTTI

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal  12-06-2018  al  27-06-2018	

      

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Copia conforme all’originale.

Li  12-06-2018
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Nazario Marini