COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

		
	        AREA AMMINISTRATIVA			     

		DETERMINAZIONE N.	48	
		Data di emissione	09-10-2018	
		Data di registrazione	09-10-2018	

COPIA

Oggetto :	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO- SETTEMBRE 2018	

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso:
•	che questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2016 ha approvato la convenzione con i Comuni di Penna San Giovanni, Monte San Martino, Montefalcone Appennino, e Pieve Torina per lo svolgimento in forma associata dell’ufficio di segreteria comunale con decorrenza dal 01/10/2016 e fino al 30/06/2017;
•	che con deliberazione consiliare n.11 del 14/07/2017 è stata approvata la proroga al 31/12/2017 della suddetta convenzione;
•	che con deliberazione consiliare n. 24 del 29/12/2017 la convenzione del servizio di segreteria tra i Comuni di Penna San Giovanni, Monte San Martino, Montefalcone Appennino, Massa Fermana e Pieve Torina è stata rinnovata fino al 31/12/2018 
•	che ai sensi dell’art. 4 della convenzione suddetta l’orario di servizio che il Segretario Comunale presta nel Comune di Massa Fermana è fissato in 8 (otto) ore settimanali;
•	che ai sensi dell’art. 9 della convenzione suddetta la spesa per il Segretario Comunale sarà ripartita in proporzione diretta alle ore lavorative prestate dal Segretario Comunale in ciascun Comune;
•	che con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n.37 del 29/06/2018 veniva assunto idoneo impegno di spesa quale rimborso della quota parte relativa alla Convenzione del Segretario Comunale;

Visti i rendiconti delle spese sostenute per il sevizio convenzionato di segreteria per il periodo 01/05/2018 – 30/09/2018 trasmessi dal Comune di Penna San Giovanni (Comune capofila della convenzione) con nota assunta al protocollo dell'Ente;

Dato atto che la quota complessiva per il periodo maggio-settembre  2018 a carico di questo Ente, come risulta dal rendiconto suddetto, comprensiva di oneri diretti e riflessi, è pari ad € 7.290,51;

Visto che non si è provveduto a liquidare acconti, relativi al periodo suddetto, a fronte della spesa sopra indicata;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di € 7.290,51 per il periodo 01/05/2018 - 30/09/2018 con imputazione della stessa al capitolo 39 del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018 ove si riscontra l’impegno di spesa n. 100/2018 assunto con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 37/2018;

DETERMINA

Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Liquidare al Comune di Penna San Giovanni la somma complessiva di € 7.290,51 quale quota parte a saldo delle spese sostenute per il servizio in forma associata dell’ufficio di segreteria comunale per il periodo 01/05/2018 - 30/09/2018.

Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza. 

		RESPONSABILE DELL'AREA	
		F.to  Pasquale Ercoli	

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal  22-10-2018  al  06-11-2018	

      

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Copia conforme all’originale.

Li  22-10-2018
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Pasquale Ercoli