COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

		
	        AREA AMMINISTRATIVA			     

		DETERMINAZIONE N.	53	
		Data di emissione	30-10-2018	
		Data di registrazione	30-10-2018	

COPIA

Oggetto :	VERSAMENTO DIRITTI CIE OTTOBRE 2018	

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che:
•	con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 9 del 20.04.2018 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2018-2020;
•	con deliberazione di Consiglio nr. 10 del 20.04.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Premesso che il Comune di Massa Fermana, in base al Piano di dispiegamento previsto dal Ministero dell’Interno, ha provveduto al passaggio dalla carta d’identità in modello cartaceo alla nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) prevista dal Decreto del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2015 e dalle varie circolari in materia emesse dal Ministero stesso  a decorrere dalla data del 01 ottobre 2018;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del giorno 25 maggio 2016, laddove si stabilisce il costo della nuova CIE in euro 13,76 oltre IVA, per un totale di euro 16,79;
VISTO che l’Ente ha ha  stabilito gli importi relativi al nuovo documento d’identità e ha determinato l'importo complessivo da riscuotere a carico del richiedente pari ad Euro 23,00= (di cui Euro 16,79 quale corrispettivo a favore dello Stato, Euro 5,16 quale diritto fisso, Euro 0,26 quale diritto di segreteria ed Euro 0,79 quale rimborso stampati);

VISTA la Circolare n. 11/2016 del Ministero dell’Interno, in cui vengono fornite indicazioni operative in merito al riversamento dei corrispettivi di competenza statale per la CIE, come previsto dall’ art.2 del succitato D.M. che stabilisce che il riversamento debba essere effettuato il quindicesimo e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all’entrata del Bilancio dello Stato , con imputazione al capo X – capitolo 3746, indicando quale causale : “Comune di ...... corrispettivo per il rilascio di n. .......... carte di identità elettroniche”, con indicazione del periodo temporale cui si riferisce il suddetto versamento, dandone comunicazione al Ministero dell’Interno;
- che tale versamento dovrà essere effettuato per tutti i comuni, al già citato capo X e capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al seguente codice IBAN: IT81J0100003245348010374600, che corrisponde ai versamenti in conto competenza;
-  che oltre alla suddetta comunicazione del versamento al Ministero dell’Interno, la circolare in oggetto ribadisce: … “ l' esigenza di ricevere dai comuni un quadro riassuntivo dei versamenti effettuati che andrà trasmesso, entro i primi giorni del mese successivo del trimestre di riferimento, secondo lo schema di prospetto previsto nell' allegato A alla presente Circolare, prospetto che andrà accompagnato da una nota di trasmissione del comune. Il primo trimestre di riferimento sarà quello che va da ottobre a dicembre  2018, per cui il relativo prospetto andrà trasmesso a questa Direzione nei primi giorni del mese di gennaio 2019, al seguente indirizzo mail: gestione_cie@interno.it;
 
VISTO che lo stesso Decreto stabilisce inoltre che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base del numero delle CIE per le quali è stato effettuato il versamento da parte dei Comuni comunicato dal Ministero dell'Interno, provvederà alla riassegnazione delle somme versate dai comuni al Ministero medesimo nella misura e per le finalità previste dal secondo periodo del c.2 dell'art. 7 -vicies quater del Decreto Legge 31/01/2005 n. 7, convertito in Legge 31/03/2005 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni e cioè di Euro 1,15 per ciascuna carta a copertura dei costi di gestione del Ministero dell’ Interno e di Euro 0,70 ai Comuni a copertura delle spese per l'istruttoria per il procedimento di rilascio del documento e che i diritti fissi e di segreteria restano di spettanza al Comune che ha emesso la CIE;
VISTA la necessità di provvedere al versamento a favore del Ministero dell’Interno, secondo quanto sopra specificato, dell’importo complessivo di euro 302.22, pari ad €.16,79 x n. 18 carte d’identità elettroniche rilasciate dal  01/10/2018 al 31/10/2018,   indicando quale causale: “Comune di Massa Fermana, corrispettivo per il rilascio di n. 18 carte d’ identità elettroniche: versamento periodo temporale dal 01/10/2018 al 31/10/2018 ;
VISTO l’art. 9  comma 1 lettera a) del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito in legge n. 102/2009 e art. 183 comma 8, del T.U.E.L. (modificato dal D.Lgs 126/2014) il programma  dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi  stanziamenti  di cassa del di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” come attualmente disciplinate dai commi 463-484 dell’art.1 della Legge 11/12/2016 n. 232 c.d. Legge di Bilancio 2017); 

PRESO  atto che  l’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all’art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell’Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione 

VISTI:
•	il d.Lgs. n° 267/00 ad oggetto “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
•	il d.Lgs. n°50/2016  ad oggetto “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture  e  s.m.i
•	il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
•	lo Statuto comunale;

ATTESA la necessità del provvedimento;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;
Tutto ciò premesso, ritenuto doversi provvedere in merito;

DETERMINA

1.	DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2.	DI EMETTERE reversali d’incasso per la riscossione dei diritti in applicazione delle lettere tutte della tabella D) allegata alle legge 3 giugno 1962 n. 604 e succ. mod. e integr. per complessive € 302.22;

Inoltre, determina 

di provvedere al versamento dell’importo di euro 302.22 (€ 16,79 x n. 18 CIE) a favore del Ministero dell’ Interno, Tesoreria di Roma Succursale (n. 348), codice IBAN: IT81J0100003245348010374600 specificando nella causale “Comune di Massa Fermana, corrispettivo per il rilascio di n.18 carte di identità elettroniche - versamento periodo temporale 01/10/2018 – 31/10/2018;

•	di impegnare la relativa spesa al cap. 693: “TRASFERIMENTO STATO SOMME RISCOSSE CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE”  del Bilancio di previsione 2018/2020 COMPETENZA 2018; 
•	di dare mandato al Servizio Finanziario affinché proceda, al pagamento dell'importo di € 302.22 con imputazione al capo X – capitolo 3746 presso la Tesoreria di Roma succursale (n. 348), IBAN: IT81J0100003245348010374600 indicando come causale: “Comune di Massa Fermana, corrispettivo per il rilascio di n. 18 carte d’ identità elettroniche versamento periodo temporale 01/10/2018 – 31/10/2018;  
•	di comunicare l’avvenuto versamento al Ministero dell’Interno all’indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it allegando nel contempo copia della quietanza di pagamento ;
•	di dare atto che ai primi giorni del mese successivo a ciascun trimestre dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Interno un quadro riassuntivo dei versamenti effettuati secondo il prospetto A) fornito in allegato alla Circolare n. 11/2016.
•	DI DARE ATTO CHE, ai sensi del combinato disposto dagli art. 9  comma 1 lettera a) del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito in legge n. 102/2009 e art. 183 comma 8, del T.U.E.L. (modificato dal D.Lgs 126/2014) il programma  dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi  stanziamenti  di cassa del di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” come attualmente disciplinate dai commi 463-484 dell’art.1 della Legge 11/12/2016 n. 232 8c.d. Legge di Bilancio 2017); 
•	che  l’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all’art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell’Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
•	che  l’esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L., è espresso  dal Responsabile de servizio finanziario mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
•	che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza pubblica, come previsto dall’art. 9 comma 2 del D.L N.78/2009.
•	che la presente determina sarà inserita nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione dedicata alla “Amministrazione Trasparente”, in adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D. Lgs. N. 33/20136;
•	che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è Dotti Giuseppe

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell’art.184 del  del T.U. 18 agosto 2000 n.267.

		RESPONSABILE DELL'AREA	
		F.to  Pasquale Ercoli	

Visto:
-	si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
-	si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a del D.Lgs n. 267/2009.

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO	DESCRIZIONE
CAPITOLO	CAPITOLO
RISORSA	IMPEGNO
ACCERTAM.	IMPORTO	
2018	VERSAMENTO DA RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICA ALL'ERARIO.	      2967-	  131-	        302,22	
Osservazioni:  

30-10-2018		IL RESPONSABILE DELL'AREA	
F.to  GIUSEPPE DOTTI

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal  10-01-2019  al  25-01-2019	

      

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Copia conforme all’originale.

Li  10-01-2019
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Pasquale Ercoli