COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

		
	        AREA AMMINISTRATIVA			     

		DETERMINAZIONE N.	41	
		Data di emissione	31-07-2017	
		Data di registrazione	31-07-2017	

COPIA

Oggetto :	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE SEGRETERIA AL COMUNE CAPIFILA DI PENNA SAN GIOVANNI. PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017	

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso:
•	Che questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2016 ha approvato la convenzione con i Comuni di Penna San Giovanni, Monte San Martino, Montefalcone Appennino, e Pieve Torina per lo svolgimento in forma associata dell’ufficio di segreteria comunale con decorrenza dal 01/10/2016 e fino al 30/06/2017;
•	Che ai sensi dell’art. 4 della convenzione suddetta l’orario di servizio che il Segretario Comunale presta nel Comune di Massa Fermana è fissato in 8 (otto) ore settimanali;
•	Che ai sensi dell’art. 9 della convenzione suddetta la spesa per il Segretario Comunale sarà ripartita in proporzione diretta alle ore lavorative prestate dal Segretario Comunale in ciascun Comune;

Visto il rendiconto delle spese sostenute per il sevizio convenzionato di segreteria per il periodo 01/01/2017 – 30/06/2017 trasmesso dal Comune di Penna San Giovanni (Comune capofila della convenzione) con note prot. 1741 del 05/04/2017 e 3566 del 04/07/2017;

Dato atto che la quota complessiva per il I° semestre 2017 a carico di questo Ente, come risulta dal rendiconto suddetto, comprensiva di oneri diretti e riflessi, è pari ad € 8.859,84;

Visto che non si è provveduto a liquidare acconti a fronte della spesa suddetta;

Visto il provvedimento sindacale n. 3/2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell’Area Amministrativa;

DETERMINA

Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Liquidare al Comune di Penna San Giovanni la somma complessiva di € 8.859,84 quale quota parte a saldo delle spese sostenute per il servizio in forma associata dell’ufficio di segreteria comunale per il periodo 01/01/2017 – 30/06/2017.

Imputare la spesa al capitolo 39/0 del bilancio 2017/2019, annualità 2017 che presenta la necessaria disponibilità.

Trasmette il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi atti di competenza 

		RESPONSABILE DELL'AREA	
		F.to  Nazario Marini	

Visto:
-	si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
-	si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a del D.Lgs n. 267/2009.

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO	DESCRIZIONE
CAPITOLO	CAPITOLO
RISORSA	IMPEGNO
ACCERTAM.	IMPORTO	
2017	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	        39-	   86-	      8.859,84	
Osservazioni:  

22-08-2017		IL RESPONSABILE DELL'AREA	
F.to  GIUSEPPE DOTTI

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal  16-11-2017  al  01-12-2017	

      

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Copia conforme all’originale.

Li  16-11-2017
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Nazario Marini