COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
                                    “ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE  AREA TECNICA   

N. 102 del Reg.   Data 14-06-18                  

Oggetto: PAGAMENTO  BOLLI E TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI CO=
MUNALI  ANNI  2016, 2017, 2018. AFFIDO ALL'AGENZIA
UNIPOLSAI ASS.NI ANNESSI GIOVANNI DI AMANDOLA. IM=
PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG ZA024028CD

L'anno  duemiladiciotto il giorno  quattordici

del mese di giugno nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto n. 3 del 06/02/2018 di conferimento dell’incarico responsabile del servizio Area Tecnica-Manutentiva;
Vista la delibera di C.C. n. 16 del 07/04/2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed i suoi allegati;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Vista la necessità e l’urgenza di procedere al pagamento alla Regione Marche della tassa di possesso relativa ai seguenti mezzi comunali:
	Mezzo				Scadenza				Importo
1)-Fiat 16 tg. EH407KM			Dicembre 2016				Euro    371,99
					Dicembre 2017				Euro    278,08
					Dicembre 2018				Euro    278,08

2)-Furgone tg. AP 469587			Gennaio 2018				Euro      36,37
					Gennaio 2019				Euro      36,37

3)Scuolabus tg. 	BN304BC		Gennaio 2018 				Euro    287,17
					Gennaio 2019				Euro    287,17

4)-Scuolabus TG. AK752BF		Gennaio 2018 				Euro    242,79
					Gennaio 2019				Euro    242,79
IMPORTO COMPLESSIVO							Euro 2.060,81

Considerato che per le scadenze degli anni 2017, 2018 il Comune di Santa Vittoria in Matenano è esonerato dal pagamento di tributi ed oneri per il ritardato pagamento in quanto rientrante tra i Comuni danneggiati dal sisma del 2016 e facente parte del cosiddetto “cratere”;

Considerato altresì che per il pagamento può essere incaricata l’Agenzia UnipolSai Annessi Giovanni con sede in via A. Biondi, 41 – 63857 AMANDOLA (FM) che ha manifestato la propria disponibilità ad assolvere all’incombenza;			
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste:
-per Euro 928,15 Bolli mezzo Fiat 16 tg. EH407KM, al Capitolo 2396/3 denominato “Spese Protezione civile” Codice 08.01-1.10.04.01.001 del bilancio di esercizio 2018, sufficientemente capiente;
-per Euro 72,74 Bolli Autocarro tg. AP469587, al Capitolo 84/3 denominato “Spese Automezzi -Bolli” Codice 04.06-1.02.01.09.001 del bilancio di esercizio 2018, sufficientemente capiente;
-per Euro 970,00 Bolli mezzi Scuolabus tg. BN304BC e Scuolabus tg. AK752BF, al Capitolo 795 denominato “Spese Automezzi serv. Scuolabus - Bolli” Codice 04.06-1.02.01.09.001 del bilancio di esercizio 2018, sufficientemente capiente;
-per Euro 89,92 Bolli mezzi Scuolabus tg. BN304BC e Scuolabus tg. AK752BF con i fondi di cui al CAP. 356 denominato “Imposte e tasse a carico del Comune” codice  01.03-1.02.01.02.001

DETERMINA

1)	la  premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Cap./Art.	2396/3	Descrizione	Spese protezione civile	
Intervento			08.01	PdC finanziario	1.10.04.01.001	
Centro di costo		Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	SI	
SIOPE		CIG	ZA024028CD	CUP		
Creditore	Agenzia UnipolSai Annessi  Giovanni – Amandola (FM)	
Causale	Pagamento tassa di possesso anni 2016,2017,2018 Fiat 16 tg. EH407KM	
Modalità finan.	Risorse proprie	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 928,15 	Frazionabile in 12	NO	

Cap./Art.	84/3	Descrizione	Spese automezzi - bolli	
Intervento			04.06	PdC finanziario	1.02.01.09.001	
Centro di costo		Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	SI	
SIOPE		CIG	ZA024028CD	CUP		
Creditore	Agenzia UnipolSai Annessi  Giovanni – Amandola (FM)	
Causale	Pagamento tassa di possesso  Furgone tg. AP469587	
Modalità finan.	Risorse proprie	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 72,74	Frazionabile in 12	NO	

Cap./Art.	795	Descrizione	Spese automezzi serv. Scuolabus  - bolli	
Intervento			04.06	PdC finanziario	1.02.01.09.001	
Centro di costo		Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	SI	
SIOPE		CIG	ZA024028CD	CUP		
Creditore	Agenzia UnipolSai Annessi  Giovanni – Amandola (FM)	
Causale	Pagamento tassa di possesso  Scuolabus tg. BN304BC e AK752BF	
Modalità finan.	Risorse proprie	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 970,00	Frazionabile in 12	NO	

Cap./Art.	356	Descrizione	Imposte e tasse a carico del Comune	
Intervento			01.03	PdC finanziario	1.02.01.02.001	
Centro di costo		Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	SI	
SIOPE		CIG	ZA024028CD	CUP		
Creditore	Agenzia UnipolSai Annessi  Giovanni – Amandola (FM)	
Causale	Pagamento tassa di possesso  Scuolabus tg. BN304BC e AK752BF	
Modalità finan.	Risorse proprie	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 89,92	Frazionabile in 12	NO	

2)- Di liquidare alla Agenzia Annessi Giovanni con sede in via A. Biondi nr. 41 – 63857 AMANDOLA (FM) – IBAN IT63R0306969360100000000816, la somma complessiva di Euro 2.060,81 per il pagamento alla Regione Marche dei bolli/tassa di possesso per i mezzi comunali elencati in premessa; 

3)- di imputare la spesa complessiva in relazione alla esigibilità delle obbligazioni di cui sopra nel seguente modo:
-per un importo di € 928,15 al CAP. 2396/3 del bilancio 2018
-per un importo di € 72,74 al CAP. 84/3 del bilancio 2018
-per un importo di € 970,00 al CAP. 795 del bilancio 2018
-per un importo di € 89,92 al CAP. 356 del bilancio 2018;

4)-Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento in quanto l’atto rispetta i vincoli di contabilità finanziaria;

	5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
x il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Vergari Fabrizio;

8) 	di trasmettere il presente provvedimento:
–	all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–	all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Data ………………………
Il Responsabile del Servizio 

                                        Fabrizio Vergari

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
	
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio	
N.		€			
N.		€			
N.		€			

Note: ..................................................................................................................................................................
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.