COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
                                    “ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE  AREA TECNICA   

N. 108 del Reg.   Data 19-06-18                  

Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURA ALLA DITTA OPI ESTINTORI SRL
DI  ACQUAVIVA  PICENA  (AP) PER SERVIZIO CONTROLLO
SEMESTRALE  ESTINTORI  ED  AUSILI ANTINCENDIO. CIG
Z6D237F694

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove

del mese di giugno nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso che: 
Con determina n. 62 del 09/05/2018 si è provveduto ad affidare alla ditta OPI Estintori srl , Via Carso, 7 -  63074 San Benedetto del Tronto (AP),  il servizio di controllo estintori ed ausili antincendio presso gli stabili e plessi scolastici comunali a mezzo Ordine Mepa Consip nr. 4323955, con imputazione della spesa al CAP. 340/3 Imp. 118/18;
vista  la fattura nr. 312/00 del 15/06/2018 dell’importo di Euro 847,90 Iva 22% compresa, prodotta dalla Ditta OPI Estintori srl, Via Carso, 7 -  63074  San Benedetto del Tronto (AP) P.Iva 01075450443, per l’esecuzione del controllo semestrale degli estintori e degli ausili antincendio presso gli stabili e plessi scolastici comunali;

Visto:
-	Il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 18.04.2016 n. 50;
-	il D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 
-	VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
-	Il Decreto del Sindaco n. 3 del 06/02/2018 di nomina del sottoscritto a Responsabile dell’Area Tecnica; 
-	Lo Statuto Comunale;
D E T E R M I N A
1.	Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2.	Di liquidare alla Ditta OPI Estintori srl, Via Carso, 7 -  63074  San Benedetto del Tronto (AP) P.Iva 01075450443, la fattura nr. 312/00 del 15/06/2018 dell’importo di Euro 847,90 Iva 22% comoresa;

3.	 Di far fronte alla spesa complessiva di Euro 847,90 con i fondi di cui al CAP. 340/3 Imp. 118/18
come stabilito con la Determinazione n. 62/2018 richiamata in premessa.
4.	Di attestare, ai sensi del punto 6.1 del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato A/2 al Dlgs n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto anno 2018 in quanto la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento indicato.
5.	Dare atto che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72.
6.	Dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc rilasciato dall’INAIL_10647653 Data richiesta 22/02/2018 Scadenza validità 22/06/2018.

7.	Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento in quanto l’atto rispetta i vincoli di finanza pubblica.

8.	Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.
9.	Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet comunale ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33.

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SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Data ………………………
Il Responsabile del Servizio 

                                        Fabrizio Vergari

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
	
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio	
N.		€			
N.		€			
N.		€			

Note: ..................................................................................................................................................................
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.