COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
                                    “ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE  AREA TECNICA   

N. 18 del Reg.   Data 23-01-19                  

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA FERMO ASITE SRL DI
FERMO  PER  SERVIZIO SMALTIMENTO E TRATTAMENTO RSU
MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. CIG Z9825803F2

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventitre

del mese di gennaio nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Premesso che:
•	con decreto del Sindaco n. 3 in data 06.02.2018 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio Area Tecnica – Manutentiva; 
•	con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data del 07.04.2018, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Visto che il detto regolamento, all’articolo 2, prevede i casi nei quali è ammessa la procedura di spesa in economia, fissando altresì il valore di spesa in relazione alle varie tipologie di beni e di servizi da acquisire;

Vista la determina dell’ufficio tecnico n. 237 del 26/10/2018 “Impegno spesa per la raccolta degli RSU e conferimento in discarica mesi di novembre e dicembre 2018” di impegno spesa e affidamento, per il servizio di:
1)	raccolta R.S.U al cap. 1580/1, Imp. 295/18 in favore della ditta SO.ECO SRL, per la somma di 8.800,00 iva inclusa;
2)	Conferimento in discarica degli R.S.U al cap. 1580/1 Imp. 296/18, in favore della ditta ASITE Srl, per la somma di 4.000,00 iva inclusa;

Richiamata le seguenti fatture:
1-	n. 446/FE del 30/11/2018 dell’importo di Euro 2.258,63 Iva 10% compresa, prodotta dalla ditta FERMO ASITE SRL di Fermo, per l’assolvimento del servizio raccolta e trattamento RSU mese di Novembre 2018;
2-	n. 483/FE del 31/12/2018 dell’importo di Euro 1.581,39 Iva 10% compresa,  prodotta dalla ditta FERMO ASITE SRL di Fermo, per l’assolvimento del servizio raccolta e trattamento RSU mese di Dicembre 2018;

 Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010; 

Dato atto altresì che:
 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on-line INPS _12550599 data richiesta 22/10/18 , scadenza validità 19/02/2019; 

Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

DETERMINA
1-	La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-	di liquidare alla ditta FERMO ASITE SRL via Mazzini, 4  - 63900 FERMO – CF.: 01746510443, per il  servizio di trattamento e smaltimento R.S.U per il mese di Settembre 2018,  la fattura n. 446/FE del 30/11/2018 dell’importo di Euro 2.258,63 Iva 10% compresa e la fattura n. 483/FE del 31/12/2018 dell’importo di Euro 1.581,39 Iva 10% compresa;

3-	Di far fronte  alla spesa complessiva di euro 3.840,02 iva 10% inclusa per il servizio di servizio di trattamento e smaltimento R.S.U per i mesi di Novembre e Dicembre 2018, con i fondi di cui al cap. 1580/1 imp. 296/18,  CIG: Z9825803F2;

4-	Dare atto che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72.

5-	Dare atto che la ditta FERMO ASITE SRL via Mazzini, 4  - 63900 FERMO – CF.: 01746510443 è in regola con gli adempimenti assicurativi come da DURC richiesto n. prot. INPS_12550599 Data richiesta 22/10/2018 Scadenza validità 19/02/2019;

6-	di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento in quanto l’atto rispetta i vincoli di finanza pubblica;

7-	di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8-	di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Fabrizio Vergari

9-	di dare inoltre atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente.

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SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Data ………………………
Il Responsabile del Servizio 

                                        Fabrizio Vergari

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
	
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio	
N.		€			
N.		€			
N.		€			

Note: ..................................................................................................................................................................
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.