COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
                                    “ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE  AREA TECNICA   

N. 28 del Reg.   Data 03-03-18                  

Oggetto: Canone  assistenza anno 2018 software "ufficio ur=
banistica" e relativa banca dati compreso servizio
di teleassistenza - Liquidazione ditta Gruppo Mar=
che Informatica srl

L'anno  duemiladiciotto il giorno  tre

del mese di marzo nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso che:
-	con decreto del Sindaco n. 3 in data 06.02.2018, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio Area Tecnica – Manutentiva; 
-	con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data del 12.04.2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
   
VISTO il provvedimento del responsabile dell’Area Tecnica n. 54 del 21.07.2016 con la quale è stata affidata ed impegnata alla ditta Gruppo Marche Informatica con sede C.da Potenza, 11(Villa Potenza) – Macerata CF/PI: 00800930430, la fornitura del programma per la gestione edilizia oltre all’assistenza  per un canone annuo pari ad €. 295,00+IVA per l’anno 2016 e di €. 590,00+IVA, annuo per i successivi 2017 e 2018;

VISTO che il servizio di assistenza al software “ufficio urbanistica” e relativa banca dati è previsto per l’anno 2018, si può procedere alla liquidazione della spesa a favore della predetta ditta ammontante ad € 719,80 IVA inclusa;

- che a tale scopo la ditta ha emesso apposita fattura n. 41E/2018 del 29.01.2018 di 590,00 euro oltre IVA per un totale di 719,80 euro IVA inclusa;

-che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da DURC rilasciato dall' INPS_9615323 Data richiesta 15/02/2018 Scadenza validità 15/06/2018;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 nella parte ancora in vigore
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e smi;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Di liquidare, per i motivi specificati in narrativa, a favore della ditta Gruppo Marche Informatica con sede C.da Potenza, 11(Villa Potenza) – Macerata CF/PI: 00800930430 la somma di € 719,80 IVA inclusa, la fornitura del programma per la gestione edilizia oltre all’assistenza per un canone annuo come da fattura di pari importo totale di 719,80 euro IVA inclusa come da fattura n. 41E/2018 del 29.01.2018;

Di imputare la spesa complessiva di 719,80 euro IVA inclusa, per la fornitura del programma per la gestione edilizia oltre all’assistenza per un canone annuo, al cap. 157 impegno n. 128/2016 [CIG: Z371AB9792].

Di attestare, ai sensi del punto 6.1 del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato A/2 al Dlgs n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell’anno 2018 di riferimento indicato;

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Dare atto che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72.

DARE atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da DURC rilasciato dall' INPS_9615323 Data richiesta 15/02/2018 Scadenza validità 15/06/2018;

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di rendere noto che dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva; 

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

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SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Data ………………………
Il Responsabile del Servizio 

                                        Fabrizio Vergari

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
	
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio	
N.		€			
N.		€			
N.		€			

Note: ..................................................................................................................................................................
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.