COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
                                    “ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE  AREA TECNICA   

N. 194 del Reg.   Data 24-09-18                  

Oggetto: Iniziativa " Il Sole e l'arco di Odorisio "-Appro=
vazione rendicontazione e  liquidazione lavori va=
ri.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventiquattro

del mese di settembre nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

VISTA la nota del 04 giugno 2017 prot. 3713 con la quale è stato richiesto un contributo alla Camera di Commercio di Fermo, sulla somma preventivata di € 15.250,00, finalizzato all’evento di promozione turistica e culturale 2 Il Sole e l’arco di Odorisio “;

VISTA la nota pervenuta in data 25.08.2017 prot. 4468 con la quale la Camera di Commercio di Fermo ha comunicato l’approvazione della contributo nel limite massimo di € 5.000,00;

VISTA la nota del 12.09.2017 n. 15591, pervenuta li 13.09.2017 prot. 4795, con la quale la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesseggistiche delle Marche – Ancona – ha autorizzato il restauro delle opere lignee rimosse dalla chiesa di S. Agosotino e trasportate a palazzo Monti sito in Santa Vittoria in Matenano FM);

VISTA la nota del 26.09.2017 n. 4556/U, pervenuta in data 27.09.2017 prot. 5046 con la quale la Camera di Commercio di Fermo ha comunicato la concessione della contributo nel limite massimo di € 5.000,00 e del 50% delle spese documentate;

VISTO che per organizzare l’evento di che trattasi con provvedimenti specifici si è provveduto all’affidamento dei lavori, servizi e forniture;

VISTO l’atto n.  128  del  18-12-2017  con il quale è stato affidato alla ditta Maria Luisa Omenetti Tronelli via Roma n. 9  63855-Montefalcone Appennino (FM) c.f. MNT MLS 70T54 D542T - -pIVA 02250280449, l’incarico per il restauro delle opere lignee provenienti dalla chiesa di S. Agostino da esporre presso il palazzo Monti per la somma totale di € 3.660,00 IVA compresa, durante l’iniziativa Il Sole e l’arco di Odoprisio.

VISTO che per organizzare l’evento di che trattasicon atto n.  162  del  07-08-2018  si è provveduto ad affidare alle sottoelencate ditte vari lavori attinenti all’iniziativa di che trattasi ciascuno per la propria competenza:

- fornitura di teli confezionati con tessuto damascato per mostra presso palazzo Monti opere lignee della chiesa di S. Agostino per iniziativa “ Il sole e l’arco di Odorisio “,  presentata dalla ditta  Alestra srl via Archetti n. 4 63831-Rapagnano (FM)– p.IVA 02130460443,per l’importo complessivo di € 195,20 iva compresa come da preventivo presentato in data 02.08.2018 prot. n. 4208.

-fornitura di teli supporti in legno per mostra presso palazzo Monti opere lignee della chiesa di S. Agostino per iniziativa “ Il sole e l’arco di Odorisio “,  presentata dalla ditta  Tair Legno snc  Cda Santa Maria n. 38 63020-Montelparo (FM)– p.IVA 01779600442  ,per l’importo complessivo di € 1.207,80 iva compresa come da preventivo presentato in data 31.07.2018 prot. n. 4157.

-fornitura di manifesti, locandine e inviti per mostra presso palazzo Monti opere lignee della chiesa di S. Agostino per iniziativa “ Il sole e l’arco di Odorisio “,  presentata dalla ditta  Serigrafica Falco via Don Sturzo n. 8-12 63857-Comunanza(AP)– p.IVA 01208780443  ,per l’importo complessivo di € 911.29 iva compresa come da preventivo presentato in data 02.08.2018 prot. n. 4209.

-installazione di una passerella in legnoi per mostra presso palazzo Monti opere lignee della chiesa di S. Agostino per iniziativa “ Il sole e l’arco di Odorisio “,  presentata dalla ditta  Giustozzi Service srl via S. Maria n. 18 63087-Comunanza (AP)– p.IVA 01825590449 ,per l’importo complessivo di € 1.000,40 iva compresa come da preventivo presentato in data 31.07.2018 prot. n. 4145.

-concerto bandistico per mostra presso palazzo Monti opere lignee della chiesa di S. Agostino per iniziativa “ Il sole e l’arco di Odorisio “,  presentata dalla ditta  Corpo Bandistico Città di S. Vittoria in matenano vicolo del Teatro 63854-Santa Vittoria in Matenano (FM)– p.IVA 01350240444,per l’importo complessivo di € 2.121,79 iva compresa come da preventivo presentato in data 03.08.2018 prot. n. 4223.

-fornitura di materiali vari per mostra presso palazzo Monti opere lignee della chiesa di S. Agostino per iniziativa “ Il sole e l’arco di Odorisio “,  presentata dalla Comedil srl  via Merioni n. 20 63857-Comunanza(AP) via Egidi n. 77 63900-Fermo– p.IVA 01963550445,per l’importo complessivo di € 354,47 iva compresa come da preventivo presentato in data 02.08.2018 prot. n. 4210.

VISTO che la manifestazione è stata regolarmente eseguita ed a tale scopo le predette ditte ha emesso apposite fatture come da rendicontazione di seguito indicata da inviare alla CCIAA di Fermo al fine di ottenere il relativo contributo:

- fornitura di teli confezionati con tessuto damascato ditta  Alestra srl via Archetti n. 4 63831-Rapagnano (FM)– p.IVA 02130460443,per l’importo complessivo di € 195,20 iva compresa come da fattura n. 438 del 04.09.2018

-fornitura di supporti in legno ditta  Tair Legno snc  Cda Santa Maria n. 38 63020-Montelparo (FM)– p.IVA 01779600442  ,per l’importo complessivo di € 1.207,80 iva compresa come da fattura n. 1 del 06.09.2018

-fornitura di manifesti, locandine e inviti ditta  Serigrafica Falco via Don Sturzo n. 8-12 63857-Comunanza(AP)– p.IVA 01208780443  ,per l’importo complessivo di € 911.29 iva compresa come da fattura n. 09/E del 04.09.2018

-installazione di una passerella in legno ditta  Giustozzi Service srl via S. Maria n. 18 63087-Comunanza (AP)– p.IVA 01825590449 ,per l’importo complessivo di € 1.000,40 iva compresa come da fattura n. 10E del 29.08.2018

-concerto bandistico ditta  Corpo Bandistico Città di S. Vittoria in matenano vicolo del Teatro 63854-Santa Vittoria in Matenano (FM)– p.IVA 01350240444,per l’importo complessivo di € 2.121,79 iva compresa come da fattura n. 1 del 03.09.2018

-fornitura di materiali vari Ditta Comedil srl  via Egidi n. 77 63900-Fermo– p.IVA 01963550445,per l’importo complessivo di € 354,47 iva compresa come da fattura n. 36E del 28.08.2018

-Restauro opere lignee provenienti dalla chiesa di S. Agostinoi Ditta Maria Luisa Omenetti Tronelli via Roma n. 9  63855-Montefalcone Appennino (FM) c.f. MNT MLS 70T54 D542T - -pIVA 02250280449,per l’importo complessivo di € 3.660,00 iva compresa come da fattura n. 1PA del 31.08.2018

Dato atto che le predette ditte sono in regola con gli adempimenti assicurativi come da durc di seguito elencati:

ditta  Alestra srl via Archetti n. 4 63831-Rapagnano (FM)–Durc del 31.07.2018 emesso dall’INPS prot. 11627157 con scadenza 28.11.2018

ditta  Giustozzi Service srl via S. Maria n. 18 63087-Comunanza (AP)–Durc del 17.09.2018 emesso dall’INPS prot. 12168635 con scadenza 15.01.2019
ditta  Tair Legno snc  Cda Santa Maria n. 38 63020-Montelparo (FM)–Durc del 07.08.2018 emesso dall’INAIL prot. 12683429 con scadenza 05.12.2018

ditta  Ditta Comedil srl  via Egidi n. 77 63900-Fermo Durc del 28.08.2018 emesso dall’INPS prot. 11944411 con scadenza 26.12.2018

ditta  Ditta Serigrafica Falco via Don Sturzo n. 8-12 63857-Comunanza(AP)– p.IVA 01208780443Durc del 31.08.2018 emesso dall’INAIL prot. 12965724 con scadenza 29.12.2018

Che pertanto si può procedere alla liquidazione delle spese sostenute come sopra indicato;

Visto:
-	Il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e smi;
-	il D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 
-	VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
-	Il Decreto del Sindaco n. 3 del 06/02/2018 di nomina del sottoscritto a Responsabile dell’Area Tecnica; 
-	Lo Statuto Comunale;
-	
D E T E R M I N A

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di approvare l’allegata rendicontazione dei lavori eseguiti da inviare alla CCIAA di Fermo, dal quale risulta un importo totale di € 9.450,95.

Di liquidare a favore della ditta Alestra srl via Archetti n. 4 63831-Rapagnano (FM)– p.IVA 02130460443, la somma di  di € 195,20 iva compresa come da fattura n. 438 del 04.09.2018 per la fornitura di teli confezionati con tessuto damascato per iniziativa “ Il Sole e larco di Odorisio” per i motivi specificati in narrativa.

Di liquidare a favore della ditta Tair Legno snc  Cda Santa Maria n. 38 63020-Montelparo (FM)– p.IVA 01779600442  , la somma di € 1.207,80 iva compresa come da fattura n. 1 del 06.09.2018 per la fornitura supporti in legno per iniziativa “ Il Sole e larco di Odorisio” per i motivi specificati in narrativa.

Di liquidare a favore della ditta Serigrafica Falco via Don Sturzo n. 8-12 63857-Comunanza(AP)– p.IVA 01208780443  , la somma di € 911.29 iva compresa come da fattura n. 09/E del 04.09.2018 per fornitura di manifesti, locandine e inviti per iniziativa “ Il Sole e larco di Odorisio” per i motivi specificati in narrativa.

Di liquidare a favore della ditta Giustozzi Service srl via S. Maria n. 18 63087-Comunanza (AP)– p.IVA 01825590449 , la somma di € 1.000,40 iva compresa come da fattura n. 10E del 29.08.2018 per installazione di una passerella in legno per iniziativa “ Il Sole e larco di Odorisio” per i motivi specificati in narrativa.

Di liquidare a favore della ditta ditta  Corpo Bandistico Città di S. Vittoria in matenano vicolo del Teatro 63854-Santa Vittoria in Matenano (FM)– p.IVA 01350240444,per l’importo complessivo di € 2.121,79 iva compresa come da fattura n. 1 del 03.09.2018 per concerto bandistico per iniziativa “ Il Sole e larco di Odorisio” per i motivi specificati in narrativa.

Di liquidare a favore della ditta ditta  Comedil srl  via Egidi n. 77 63900-Fermo– p.IVA 01963550445,per l’importo complessivo di € 354,47 iva compresa come da fattura n. 36E del 28.08.2018 per fornitura materiali vari per iniziativa “ Il Sole e larco di Odorisio” per i motivi specificati in narrativa

Riservarsi successivo provvedimento per la liquidazione dei lavori di Restauro opere lignee provenienti dalla chiesa di S. Agostinoi  a favore della Ditta Maria Luisa Omenetti Tronelli via Roma n. 9  63855-Montefalcone Appennino (FM) c.f. MNT MLS 70T54 D542T - -pIVA 02250280449,per l’importo complessivo di € 3.660,00 iva compresa come da fattura n. 1PA del 31.08.2018

Imputare le somme di cui sopra come segue:
€ 195,20 cap.1046/1 imp. 217 ditta Alestra srl via Archetti n. 4 63831-Rapagnano (FM)– p.IVA 02130460443, fattura n. 438 del 04.09.2018.

€ 1.207,80 cap. 1046/1 imp. 214 ditta Tair Legno snc  Cda Santa Maria n. 38 63020-Montelparo (FM)– p.IVA 01779600442  fattura n. 1 del 06.09.2018

€ 911,29 cap. 1046/1 imp. 216 ditta Serigrafica Falco via Don Sturzo n. 8-12 63857-Comunanza(AP)– p.IVA 01208780443 fattura n. 09/E del 04.09.2018 

€ 1.000,40 cap. 1046/3 imp. 213 ditta Giustozzi Service srl via S. Maria n. 18 63087-Comunanza (AP)– p.IVA 01825590449 , fattura n. 10E del 29.08.2018 

€ 2.121,79 cap. 1046/3 imp. 212  ditta Corpo Bandistico Città di S. Vittoria in matenano vicolo del Teatro 63854-Santa Vittoria in Matenano (FM)– p.IVA 01350240444  fattura n. 1 del 03.09.2018.

€ 354,47 cap. 1046/1 imp. 215  ditta ditta  Comedil srl  via Egidi n. 77 63900-Fermo– p.IVA 01963550445,per l’importo complessivo di € 354,47 iva compresa  fattura n. 36E del 28.08.2018

Dare atto che le predette ditte sono in regola con gli adempimenti assicurativi come da durc di seguito elencati:

ditta  Alestra srl via Archetti n. 4 63831-Rapagnano (FM)–Durc del 31.07.2018 emesso dall’INPS prot. 11627157 con scadenza 28.11.2018

ditta  Giustozzi Service srl via S. Maria n. 18 63087-Comunanza (AP)–Durc del 17.09.2018 emesso dall’INPS prot. 12168635 con scadenza 15.01.2019

ditta  Tair Legno snc  Cda Santa Maria n. 38 63020-Montelparo (FM)–Durc del 07.08.2018 emesso dall’INAIL prot. 12683429 con scadenza 05.12.2018

ditta  Ditta Comedil srl  via Egidi n. 77 63900-Fermo Durc del 28.08.2018 emesso dall’INPS prot. 11944411 con scadenza 26.12.2018

ditta  Ditta Serigrafica Falco via Don Sturzo n. 8-12 63857-Comunanza(AP)– p.IVA 01208780443Durc del 31.08.2018 emesso dall’INAIL prot. 12965724 con scadenza 29.12.2018

Di attestare, ai sensi del punto 6.1 del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato A/2 al Dlgs n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto anno 2018 in quanto la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento indicato.
Dare atto che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72.

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento in quanto l’atto rispetta i vincoli di finanza pubblica.

Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet comunale ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33

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SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Data ………………………
Il Responsabile del Servizio 

                                        Fabrizio Vergari

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
	
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio	
N.		€			
N.		€			
N.		€			

Note: ..................................................................................................................................................................
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.