COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
                                    “ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE  AREA TECNICA   

N. 248 del Reg.   Data 06-11-18                  

Oggetto: Iniziativa  " Il Sole e l'arco di Odorisio -Liqui=
dazione  spesa per  il restauro delle opere lignee
provenienti dalla chiesa di S. Agostino-Ditta Ome=
netti  Tronelli Maria Luisa.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  sei

del mese di novembre nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

VISTA la nota del 04 giugno 2017 prot. 3713 con la quale è stato richiesto un contributo alla Camera di Commercio di Fermo, sulla somma preventivata di € 15.250,00, finalizzato all’evento di promozione turistica e culturale 2 Il Sole e l’arco di Odorisio “;

VISTA la nota pervenuta in data 25.08.2017 prot. 4468 con la quale la Camera di Commercio di Fermo ha comunicato l’approvazione della contributo nel limite massimo di € 5.000,00;

VISTA la nota del 12.09.2017 n. 15591, pervenuta li 13.09.2017 prot. 4795, con la quale la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesseggistiche delle Marche – Ancona – ha autorizzato il restauro delle opere lignee rimosse dalla chiesa di S. Agosotino e trasportate a palazzo Monti sito in Santa Vittoria in Matenano FM);

VISTA la nota del 26.09.2017 n. 4556/U, pervenuta in data 27.09.2017 prot. 5046 con la quale la Camera di Commercio di Fermo ha comunicato la concessione della contributo nel limite massimo di € 5.000,00 e del 50% delle spese documentate;

VISTO che per organizzare l’evento di che trattasi con provvedimenti specifici si è provveduto all’affidamento dei lavori, servizi e forniture;

VISTO l’atto n.  128  del  18-12-2017  con il quale è stato affidato alla ditta Maria Luisa Omenetti Tronelli via Roma n. 9  63855-Montefalcone Appennino (FM) c.f. MNT MLS 70T54 D542T - -pIVA 02250280449, l’incarico per il restauro delle opere lignee provenienti dalla chiesa di S. Agostino da esporre presso il palazzo Monti per la somma totale di € 3.660,00 IVA compresa, durante l’iniziativa Il Sole e l’arco di Odoprisio.

VISTO che la manifestazione è stata regolarmente eseguita ed a tale scopo la ditta Maria Luisa Omenetti Tronelli via Roma n. 9  63855-Montefalcone Appennino (FM) c.f. MNT MLS 70T54 D542T - -pIVA 02250280449,  ha emesso apposita fattura come da rendicontazione già approvata con determina n. 194 del 24 settembre 2018, che con lo stesso provvedimento si è riservato di provvedere alla liquidazione su successivo atto:

VISTA la fattura n. 1PA del 31.08.2018 di € 3.660,00 iva compresa emessa dalla Maria Luisa Omenetti Tronelli via Roma n. 9  63855-Montefalcone Appennino (FM) c.f. MNT MLS 70T54 D542T - -pIVA 02250280449

Dato atto che la predetta ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da certificato emesso  dall’INPS prot. 12652074 in data 29-10-2018 con scadenza 26-02.-2019

Che pertanto si può procedere alla liquidazione delle spese sostenute come sopra indicato;

Visto:
-	Il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e smi;
-	il D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 
-	VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
-	Il Decreto del Sindaco n. 3 del 06/02/2018 di nomina del sottoscritto a Responsabile dell’Area Tecnica; 
-	Lo Statuto Comunale;
-	
D E T E R M I N A

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di liquidare a favore della ditta Maria Luisa Omenetti Tronelli via Roma n. 9  63855-Montefalcone Appennino (FM) c.f. MNT MLS 70T54 D542T - -pIVA 02250280449 l’importo complessivo di € 3.660,00 iva compresa come da fattura n. 1PA del 31.08.2018 per il restauro delle opere lignee provenienti dalla chiesa di S. Agostino  per iniziativa “ Il Sole e l’arco di Odorisio” per i motivi specificati in narrativa

Di far fronte alla spesa complessiva di Euro 3.660,00 con i fondi di cui al CAP. 2546/26 Imp. 211/17 [ CIG Z8D215DD44 ],come stabilito con la Determinazione n. 128/2017 richiamata in premessa.

Dare atto che la predetta ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da certificato emesso  dall’INPS prot. 12652074 in data 29-10-2018 con scadenza 26-02.-2019

Di attestare, ai sensi del punto 6.1 del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato A/2 al Dlgs n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto anno 2018 in quanto la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento indicato.
Dare atto che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72.

Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet comunale ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33

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SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Data ………………………
Il Responsabile del Servizio 

                                        Fabrizio Vergari

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
	
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio	
N.		€			
N.		€			
N.		€			

Note: ..................................................................................................................................................................
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.