COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
                                    “ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE  AREA TECNICA   

N. 94 del Reg.   Data 09-10-17                  

Oggetto: IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  SERVIZI E ASSISTENZA RI=
SCATTO CABINE - CESEL SRL

L'anno  duemiladiciassette il giorno  nove

del mese di ottobre nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso che:
•	con decreto del Sindaco n. 11 in data 30.06.2017, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio Area Tecnica – Manutentiva; 
•	con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data del 12.04.2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
•	con delibera di Giunta Comunale n. 40 in data 22.06.2017, esecutiva, è stata disposta l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

Visto l’Atto n.28 del 09/08/2017 con il quale il Consiglio Comunale ha riconosciuto il debito fuori bilancio dovuto alla ditta CESEL srl, Via Primo Maggio 13 Montecassiano (MC), P.IVA 01660620434, derivante dal “Servizio per le attività di rilevazione della velocità comprendente l’utilizzo delle attrezzature con relativo supporto tecnico in loco di operatore specializzato in loco nella gestione delle problematiche tecniche dell’apparecchio fornito” per la somma decurtata dell’utile dell’impresa nella misura del 5% e pari ad euro 427,50 oltre iva 21% e, quindi, per un totale di euro 515,27;

Considerato che è necessario, conseguentemente, provvedere all’impegno e liquidazione della somma di cui sopra a favore della ditta CESEL;

Dato atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da DURC on- line emesso dall’INPS, Prot. 8147890 in data 09/10/2017, con scadenza validità al 06/02/201;

Dato atto, altresì, che per le ditta è stata acquisita la Comunicazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.lgs n.50/2016;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

D E T E R M I N A 

1.	di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2.	di impegnare la somma di euro 517,27, quale debito fuori bilancio riconosciuto alla ditta CESEL srl, Via Primo Maggio 13 Montecassiano (MC), P.IVA 01660620434, derivante dal “Servizio per le attività di rilevazione della velocità comprendente l’utilizzo delle attrezzature con relativo supporto tecnico in loco di operatore 
specializzato in loco nella gestione 

Eserc. Finanz.	2017		
Cap./Art.	2497	Descrizione	PAG. DEBITI FUORI BILANCIO E PER SENTENZE - PASSIVITA' PREGRESSE	
Intervento	 	Miss./Progr.	01.01	PdC finanziario	1.10.99.99.999	
Affidamento		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.		
SIOPE		CIG	Z8E2037276	CUP		
Creditore	CESEL srl, Via Primo Maggio 13 Montecassiano (MC), P.IVA 01660620434	
Causale	Pagamento debito fuori bilancio- atto C.C. n.28/2017	
Modalità finan.		
Imp./Pren. n.		Importo	€ 517,27 compresa IVA 	Frazionabile in 12	======	

3.	di liquidare a favore delle ditta CESEL srl, Via Primo Maggio 13 Montecassiano (MC), P.IVA 01660620434, la somma di euro 517,27 di cui euro 344,85 riferentesi alla fattura n 18 del 08/04/2013 ed euro 172.42 riferentesi alla Fattura n.12 del 07/03/2013;

4.	di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandai di pagamento;

5.	di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,  comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6.	di dare inoltre atto che il  presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente.

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SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Data ………………………
Il Responsabile del Servizio 

                                        Fabrizio Vergari

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
	
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio	
N.		€			
N.		€			
N.		€			

Note: ..................................................................................................................................................................
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.