COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
                                    “ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE  AREA TECNICA   

N. 5 del Reg.   Data 10-01-19                  

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ADRICAR SRL DI SAN
GIOVANNI TEATINO (CH) PER FORNITURA AUTOCARRO USA=
TO IVECO DAILY TG. FT933FK. CIG Z7925947F8

L'anno  duemiladiciannove il giorno  dieci

del mese di gennaio nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso che: 
Con propria determina n. 244 del 31/10/2018 si è provveduto ad affidare alla ditta ADRIACAR  srl di San Giovanni Teatino (CH)  la fornitura di un autocarro usato Daily IVECO versione 35C13 per le necessità del personale esterno comunale, con imputazione della spesa al CAP. 2515  Imp. 293/18;
vista  la fattura nr. 4/1319 del 17/11/2018 dell’importo di Euro 24.034,00 Iva 22% compresa, prodotta dalla Ditta ADRIACAR srl – via Aterno, 90 – 66020 San Giovanni Teatino (CH) – P. Iva 01823240690, per la fornitura del mezzo suddetto;

Visto:
-	Il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e smi;
-	il D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 
-	VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
-	Il Decreto del Sindaco n. 3 del 06/02/2018 di nomina del sottoscritto a Responsabile dell’Area Tecnica; 
-	La delibera di C.C. n. 16 del 07/04/2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed i suoi allegati;
-	Lo Statuto Comunale;
D E T E R M I N A
1.	Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2.	Di liquidare alla Ditta ADRIACAR srl – via Aterno, 90 – 66020 San Giovanni Teatino (CH) – P. Iva 01823240690, la fattura nr. 4/1319 del 17/11/2018 dell’importo di Euro 24.034,00 Iva 22% compresa;
3.	 Di far fronte alla spesa complessiva di Euro 24.034,00 con i fondi di cui al CAP. 2515 Imp. 293/18 come stabilito con la Determinazione n. 244/2018 richiamata in premessa.
4.	Di attestare, ai sensi del punto 6.1 del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato A/2 al Dlgs n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto anno 2018 in quanto la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento indicato.
5.	Dare atto che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72.
6.	Dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc rilasciato dall’INAIL_ 13756862 data richiesta 06/11/2018 Scadenza validità 06/03/2019.

7.	Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento in quanto l’atto rispetta i vincoli di finanza pubblica.

8.	Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.
9.	Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet comunale ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33.

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SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Data ………………………
Il Responsabile del Servizio 

                                        Fabrizio Vergari

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
	
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio	
N.		€			
N.		€			
N.		€			

Note: ..................................................................................................................................................................
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.