COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
                                    “ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE  AREA TECNICA   

N. 11 del Reg.   Data 06-02-18                  

Oggetto: Raccolta   RSU   e conferimento in discarica  mesi
novembre e dicembre 2017 - Liquidazione SOECO e A=
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L'anno  duemiladiciotto il giorno  sei

del mese di febbraio nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Visti : 
-	il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
o	l’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, che fissa il 1° gennaio 2015, quale data dalla quale trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
o	l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
-	il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:
o	l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
-	il vigente regolamento comunale sul ordinamento degli uffici e dei servizi;
-	Il decreto del Sindaco n. 3 in data 06.02.2018, che attribuisce al sottoscritto la responsabilità del servizio dell’Area Tecnica – Manutentiva; 
-	con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data del 12/04/2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2017/19;
-	Visto il vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, regolarmente approvato con deliberazione del consiglio comunale;

Visto che il detto regolamento, all’articolo 2, prevede i casi nei quali è ammessa la procedura di spesa in economia, fissando altresì il valore di spesa in relazione alle varie tipologie di beni e di servizi da acquisire;

Vista la determina dell’ufficio tecnico n. 98 del 26.10.2017 di impegno spesa e affidamento, per il servizio di:
1)	servizio di raccolta R.S.U al cap. 1580/1, in favore della ditta SO.ECO SRL, per la somma di 8.800,00 euro iva inclusa;
2)	Conferimento in discarica degli R.S.U al cap. 1580/1, in favore della ditta ASITE Srl, per la somma di 4.400,00 euro iva compresa;

per i mesi novembre e dicembre 2017

Richiamate le seguenti fatture:
1-	n. 8 del 02.01.2018 prot. 21 del 03.01.2018 della ditta SO.ECO SRL, per la somma di 8.800,00 euro iva inclusa al cap. 1580/1 con imp.238/2017;    
 
1-	n. 446/FE del 30.11.2017 prot. 6718 del 28.12.2017 della ditta Fermo ASITE srl, per la somma di 1567,71 euro iva inclusa, al cap. 1580/1 con imp.239/2017;   
2-	n. 485/FE del 31.12.2017 prot. 379 del 22.01.2018 della ditta Fermo ASITE srl, per la somma di 1.602,05 euro iva inclusa, al cap. 1580/1 con imp.239/2017;   

 Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010; 

Dato atto altresì che:
 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

DETERMINA
1-	La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-	di liquidare la spesa complessiva di 8.80000 euro iva inclusa in favore della ditta SO.ECO SRL via fermana nord, 23 63812 MONTEGRANARO (FM) – CF.: 02077210447, per il servizio di servizio di raccolta R.S.U per i mesi di novembre e dicembre 2017, come da schede allegate e fatture richiamate in premessa;

3-	Di imputare la spesa complessiva di 8.80000 euro iva inclusa per il servizio di servizio di raccolta R.S.U per i mesi di nove,bre e dicembre 2017, al capitolo del bilancio di previsione 2017: cap. 1580/1 con imp.238/2017 – CIG: ZFA21876F8.

4-	di liquidare la spesa complessiva di 3.179,76 euro iva inclusa in favore della ditta FERMO ASITE SRL via Giuseppe Mazzini, 4 63900 FERMO (FM) – CF.: 01746510443, per il servizio di servizio di conferimento in discarica degli R.S.U per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2017, come da schede allegate e fatture richiamate in premessa;

5-	Di imputare la spesa complessiva di 3.179,76 euro iva inclusa, per il servizio di servizio di di conferimento in discarica degli R.S.U per i mesi di novembre e dicembre 2017 al capitolo del bilancio di previsione 2017: cap. 1580/1 con imp.239/2017. CIG: Z7621877AB;

6-	Di attestare, ai sensi del punto 6.1 del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato A/2 al Dlgs n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto residui 2017 in quanto la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento indicato;

7-	Dare atto che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72.

8-	Dare atto che la ditta SO.ECO SRL via fermana nord, 23 63812 MONTEGRANARO (FM) – CF.: 02077210447 è in regola con gli adempimenti assicurativi come da DURC richiesto n. prot. INAIL_9479182 Data richiesta 13/11/2017 Scadenza validità 13/03/2018;

9-	Dare atto che la ditta FERMO ASITE SRL via Giuseppe Mazzini, 4 63900 FERMO (FM) – CF.: 01746510443 è in regola con gli adempimenti assicurativi come da DURC richiesto n. prot. INAIL_9266182 Data richiesta 25/10/2017 Scadenza validità 22/02/2018;

10-	di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandai di pagamento;

11-	di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

12-	di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sig. Fabrizio Vergari;

13-	di dare inoltre atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente.

14-	di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento;

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SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Data ………………………
Il Responsabile del Servizio 

                                        Fabrizio Vergari

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
	
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio	
N.		€			
N.		€			
N.		€			

Note: ..................................................................................................................................................................
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.