COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
                                    “ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE  AREA TECNICA   

N. 208 del Reg.   Data 04-10-18                  

Oggetto: Liquidazione  lavori  di  sistemazione  via Poggio
1.Ditta F.P. Frantumazioni srl.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  quattro

del mese di ottobre nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso che:
-	con decreto del Sindaco n. 3 in data 06.02.2018, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio Area Tecnica – Manutentiva; 
-	con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data del 07.04.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA  la determinazione n. 96 del  30.05.2018   con la quale sono stati approvati lo stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lòavori di sistemazione via Poggio 1 eseguiti dalla ditta F.P. Frantumazioni srl Cda Aiello snc  62020-Penna San Giovanni (MC) pIVA-cf 01947280432 per la somma di  € 54.582,42 IVA compresa, di cui € 35.453,63 IVA compresa  per lo stato finale dei lavori ed € 19.128,79 IVA compresa per lavori in economia, riservandosi successivo provvedimento per la liquidazione della somma di che trattasi;

VISTO che la predetta ditta ha emesso apposite fatture n. 4/P8 del 11.09.2018 di € 35.453,63 IVA compresa  per lo stato finale dei lavori e n. 5/P8 di € 19.128,79 IVA compresa per lavori in economia

CONSIDERATO pertanto che si può procedere alla liquidazione delle somme di cui sopra dato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati;

VISTO il Durc rilasciato dall’INPS prot.12258969 in data 25.09.2018, con scadenza 23.01.2019 ,  dal quale risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi;

-che la spesa è con fondi regionali appositamente impegnati ed introitati nell’apposito capitolo di competenza;
Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto il codice civile;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1-Di liquidare a favore della ditta  F.P. Frantumazioni srl Cda Aiello snc  62020-Penna San Giovanni (MC) pIVA-cf 01947280432  la somma di € 35.453,63 IVA compresa per  lo stato finale  dei lavori di sistemazione via Poggio 1° come da fattura di pari importo n. 4/P8 del 11.09.2018 e la somma di € 19.128,79 IVA compresa per lavori in economia  dei lavori di sistemazione via Poggio 1° come da fattura di pari importo n. 5/P8 del 11.09.2018, il tutto per un importo totale di € 54.582,42

2-Imputare la spesa di € 35.453,63 al cap. 2692/6 imp. 233/2017 e la spesa di € 19.128,79 al cap. 2692/6 imp. 235/2017.

3-Dare atto che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72.

4-DARE atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da  Durc rilasciato dall’INPS prot.12258969 in data 25.09.2018, con scadenza 23.01.2019

5-Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;

6-Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7-Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

8-Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza.

_________________________________________________________________________________
SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Data ………………………
Il Responsabile del Servizio 

                                        Fabrizio Vergari

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
	
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio	
N.		€			
N.		€			
N.		€			

Note: ..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.