COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
                                    “ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE  AREA TECNICA   

N. 320 del Reg.   Data 29-12-18                  

Oggetto: IMPEGNO  DI  SPESA   DEBITO FUORI BILANCIO RICONO=
SCIUTO    CON  DELIBERA  DI  CONSIGLIO COMUNALE N.
56DEL  29/12/2018. DITTA ARCA SRL - RIMOZIONE NE=
VE

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove

del mese di dicembre nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso che:
• con decreto del Sindaco n. 3 in data 06.02.2018 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio Area Tecnica – Manutentiva; 
• con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data del 07.04.2018, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Ricordato che:
- A seguito degli eccezionali eventi nevosi iniziati il 15 gennaio 2017, sul territorio del Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM), l’Amministrazione Comunale aveva incaricato mediante decreti degli uffici di competenza, diverse ditte immediatamente disponibili per le attività di rimozione neve e ripristino della viabilità carrabile e pedonale sul territorio Comunale.

- La ditta Arca srl unipersonale con sede in via Lago,5 – 63825 Monterubbiano (FM) – P.I.-C.F.: 01870790449, con nota prot. 1038 del 18.02.2017 inviata al presente Ente, definiva l’importo da fatturare per il servizio di spazzaneve effettuato nei giorni 20-21-22 Gennaio 2017 mediante bob-cat di 38 q.li;

- come da nota pervenuta per mail il 11.09.2017 al presente Ente, La ditta Arca srl forniva la fattura pro-forma con importo di 1.890,00 euro oltre oneri di legge e per un totale di 2.305,80 euro oneri inclusi;

- la ditta Arca srl con sede in via Lago, 5 63825 Monterubbiano (AP) - P.I.: 01870790449 ha svolto le attività di rimozione neve a seguito degli eccezionali eventi nevosi iniziati il 15 gennaio 2017, ma senza incarico dalla presente amministrazione comunale di Santa Vittoria in Matenano (FM);

- con prot. 1024 del 23.02.2018, la ditta Arca srl forniva chiarimenti sull’incarico ricevuto durante la riunione del 19.01.2017 svoltasi nei locali della Provincia di Fermo, a seguito degli eccezionali eventi nevosi del gennaio 2017; 

- con nota prot. 1437 del 20.03.2018 inviata alla Prefettura di Fermo ed al Responsabile della Protezione Civile Regionale per la Provincia di Fermo, la presente amministrazione invitava gli Enti a provvedere alla liquidazione delle competenze richieste dalla ditta Arca srl con sede in via Lago, 5 63825 Monterubbiano (AP) - P.I.: 01870790449 per un importo totale di 2.305,80 euro oneri inclusi;

Vista la Nota Prot. n. 358384 del 30.03.2018, pervenuta in data 26.042018 prot. 2119, della Protezione Civile della Regione Marche, con la quale il Dirigente ha specificato che,

- per fronteggiare l’emergenza Neve 2017, la SOI di Fermo si è configurata come C.C.S. sotto la direzione della Prefettura di Fermo e che la stessa ha destinato le varie forza disponibili ai comuni richiedenti;

- l’emergenza è stata gestita dalla SOI di Fermo, a seguito di richieste di aiuto del Comune di Santa Vittoria in Matenano;

- la spesa della ditta Arca srl è coperta da OCDPC n.437/2017 art.1 con le stesse modalità previste per l’emergenza sisma e che a seguito dell’acquisizione e caricamento a portale della documentazione richiesta, la Regione Marche procederà alla relativa liquidazione; 

- la nota del presente Ente inviata agli Enti di competenza con prot. 2208 del 30.04.2018, dove si precisava che la rendicontazione sul portale Cohesion WorkPA della Regione Marche, così come la fatturazione e la liquidazione, è attuabile solo dall’ente affidatario del servizio e per tanto si chiedeva di verificare l’esistenza di un proprio atto amministrativo relativo all’affidamento del servizio di rimozione neve alla ditta Arca srl con sede in via Lago,5 – 63825 Monterubbiano (FM) – P.I.-C.F.: 01870790449;

Preso atto:
- di quanto indicato nella nota del Dirigente della Protezione Civile della Regione Marche con prot.669818 del 14.06.2018 e pervenuta al presente Ente con prot. 3027 del 14.06.2018;

- che con   Atto DC n. 57 del 29/12/2018, esecutivo, il Consiglio Comunale ha riconosciuto a favore della ditta Arca srl con sede in via Lago, 5 63825 Monterubbiano (AP) - P.I.: 01870790449, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, il debito fuori bilancio relativo alle attività di rimozione neve e ripristino della viabilità carrabile e pedonale sul territorio Comunale, per un importo complessivo di 2.305,80 euro oneri inclusi (duemilatrecento cinque/80), come da seguente prospetto:

Descrizione del debito	Importo
 	
A	Sentenze esecutive		
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione		
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali		
D	Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità		
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza:

•	Servizio sgombero neve evento del 20-21-22 Gennaio 2017
     con mezzo meccanico 27ore x €/ora 70,00 = € 1.890,00	

1.890,00 euro + iva al 22%	
	TOTALE	2.305,80 euro oneri inclusi	

Considerato che è necessario, conseguentemente, provvedere all’impegno e liquidazione della somma di cui sopra a favore del creditore;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

D E T E R M I N A

1.	Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2.	Di impegnare , ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di euro € 1.890,00 euro + iva al 22% e per un totale di € 2.305,80 oneri inclusi a favore della ditta Arca Srl Unipersonale, Via Lago, n. 5 63825 MONTERUBBIANO (AP) TEL/FAX: 0734.59198 - P.I. - C.F.: 01870790449 per il pagamento delle attività di rimozione neve e ripristino della viabilità carrabile e pedonale sul territorio Comunale svolte nei giorni 20-21-22 Gennaio 2017, al capitolo 2497 del bilancio di previsione 2018 e come specificato nel seguente prospetto;

Eserc. Finanz.	2018		
Cap./Art.	2497/0	Descrizione	PAG. DEBITI FUORI BILANCIO E PER SENTENZE - PASSIVITA' PREGRESSE	
Intervento	 	Miss./Progr.	01.01	PdC finanziario	1.10.99.99.999	
Affidamento		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	SI	
SIOPE		CIG		CUP		
Creditore	ditta Arca Srl Unipersonale, Via Lago, n. 5 63825 MONTERUBBIANO (AP) TEL/FAX: 0734.59198 - P.I. - C.F.: 01870790449	
Causale	Pagamento debito fuori bilancio- atto Delibera di C.C. n. 56/2018	
Modalità finan.	Fondi propri	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 2.305,80 oneri inclusi 	Frazionabile in 12	NO	
3.	di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4.	di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5.	di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Servizio sig. Fabrizio vergari;

6.	Di riservarsi successivo provvedimento per la liquidazione della spesa solo dopo che la ditta avrà emesso apposita fattura.

7.	Dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da DURC On Line emesso dall’ INPS_13097804 Data richiesta 21/11/2018 Scadenza validità 21/03/2019;

8.	di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento;

9.	 Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria all’emissione dei relativi mandati di pagamento in quanto l’atto rispetta i vincoli di finanza pubblica;

10.	di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

11.	di dare inoltre atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente.

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SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Data ………………………
Il Responsabile del Servizio 

                                        Fabrizio Vergari

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
	
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio	
N.		€			
N.		€			
N.		€			

Note: ..................................................................................................................................................................
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.