COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
                                    “ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE  AREA TECNICA   

N. 218 del Reg.   Data 10-10-18                  

Oggetto: IMPEGNO  DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA CENTRALE SPA
DI  PESARO  DELLA  POLIZZA COMULATIVA  RCA N. 230/
118613304  CON SCADENZA 30/09/2018 PER I MEZZI CO=
MUNALI   IN  DOTAZIONE  ALL'UFFICIO  TECNICO.  CIG

L'anno  duemiladiciotto il giorno  dieci

del mese di ottobre nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto del Sindaco n. 3 in data 06/02/2018 con cui è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Area Tecnica –Manutentiva;
Visto la Delibera di C.C. n. 16 del 07/04/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;
Preso atto che 
- con determina n. 176 del 31.12.2016 il Comune di Santa Vittoria in Materano ha affidato il servizio di cui sopra alla ditta broker Centrale SPA di Pesaro;
- Vista la nota del 09/10/2018 con cui il Broker Centrale SpA ha richiesto il pagamento della Polizza cumulativa RCA n. 230/118613304 in essere con la Compagnia Unipol SAI Ass.ni SpA, in scadenza al 30/09/2018 relativa ai seguenti mezzi in dotazione all’Ufficio Tecnico Comunale come dai seguenti prospetti, per un importo complessivo di  euro 3.028,01; 
a) COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO REG. PREM. 30/09/2018 - 30/09/2019	
Nr.	Targa/ Telaio	Modello	Descrizione	Uso	PREMIO LORDO	
 1	 EH407KM	Fiat sedici 	 Autovettura in dotazione Corpo comunale Protezione Civile	PROPRIO 	   € 592,93	
2	BB 005G	LANDINI	TRATTRICE AGRICOLA	PROPRIO	€ 110,39	
3	AJ 319 FY	FIAT PUNTO	AUTOVETTURA X TRASP. PERSONE	PROPRIO	€ 292,39	
4	AF N 302	KOMAT'SU SK 714 	MACCHINA OPERATRICE 	SEMOVENTE	€ 203,19	
5	BN 304 BC	FIAT IVECO	AUTOBUS X TRASP. PERSONE	PROPRIO	€ 934,73	
6	AP 469587	FIAT IVECO	AUTOCARRO X TRASP. PERSONE	PROPRIO	€ 606,21	
    7    AP AA755       SICOMM IM55H1          MACCHINA OPERATRICE                                PROPRIO	    €288,16  				€ 606,21	
			IMPORTO COMPLESSIVO		€ 3.028,01	

Evidenziato che il contraente è scelto mediante l’art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016, trattandosi di spesa di importo inferiore a € 40.000,00;
Ritenuto necessario procedere all’acquisizione dei beni e servizi quali polizza RCA L.M./CVT n. 230/118613304 in essere con la Compagnia Unipol SAI Ass. ni  SpA, per i mezzi suddetti per il periodo dal 30/09/2018 al 30/09/2019 con una spesa totale di Euro 3.028,01 da imputare ai seguenti capitoli di competenza i quali presentano la necessaria disponibilità:
-Per Euro 592,93 con i fondi di cui al CAP. 2396/3 “Spese Protez. Civile Ass.ne” – codice 08.01-1.10.04.01.001
-Per Euro 1.215,38 con i fondi di cui al CAP. 2000/2 “Premi assicurazione trattore e altri mezzi viabilità” codice 10.05-1.10.04.01.001
-Per Euro 419,70 con i fondi di cui al CAP. 794/1 “Spese varie di es. automezzi serv. Scolastico” codice 04.06 – 1.10.04.01.001
-Per Euro 800,00 con i fondi di cui al CAP. 84/1 “Spese varie di es. automezzi Ass.ni” – codice 04.06 – 1.10.04.01.001

DETERMINA

1)	Di procedere alla liquidazione al Broker Centrale SpA della Polizza RCA cumulativa n. 230/118613304 in essere con la Compagnia Unipol SAI Ass. ni SpA relativa ai mezzi comunali in dotazione all’Ufficio Tecnico elencati in premessa, con scadenza dal 30/09/2018 al 30/09/2019;

2) 	di impegnare e liquidare, ai sensi degli artt. 183/184 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

a) 
Eserc. Finanz.	2018		
Cap./Art.	2396/3	Descrizione	SPESE PROTEZIONE CIVILE - assicurazioni  	
Intervento		Miss./Progr.	08.01	PdC finanziario	1.10.04.01.001	
Centro di costo		Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	SI	
SIOPE		CIG	ZF720F9474	CUP		
Creditore	CENTRALE SPA 	
Causale	Polizza assicurativa mezzo comunale con targa EH 407 KM Fiat sedici – Autovettura Protezione Civile	
Modalità finan.	Fondi propri	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 592,93	Frazionabile in 12	 NO	

b)	
Eserc. Finanz.	2018		
Cap./Art.	84/1	Descrizione	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI - ASSICURAZ	
Intervento		Miss./Progr.	04.06	PdC finanziario	1.10.04.01.001	
Centro di costo		Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	SI	
SIOPE		CIG	ZF720F9474	CUP		
Creditore	CENTRALE SPA 	
Causale	Polizza assicurativa mezzi comunali con targa AJ 319 FY – Fiat punto – autovettura e Autobus tg. BN304BC	
Modalità finan.	Fondi propri	
Imp./Pren. n.		Importo	      
€ 800,00	Frazionabile in 12	 NO	

c)	
Eserc. Finanz.	2018		
Cap./Art.	2000/2	Descrizione	PREMI ASSICURAZIONE TRATTORE E ALTRI MESSI PER SERVIZI VIABILITA'  	
Intervento		Miss./Progr.	10.05	PdC finanziario	1.10.04.01.001	
Centro di costo		Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	SI	
SIOPE		CIG	ZF720F9474	CUP		
Creditore	CENTRALE SPA 	
Causale	Polizza assicurativa mezzi comunali con targa BB 005G – Landini - Trattrice agricola – Macchina operatrice Komat’su tg. AFN 302 – Autocarro tg. AP 469587 – Macchina operatrice tg. AP AA755	
Modalità finan.	Fondi propri	
Imp./Pren. n.		Importo	       
€ 1.215,38	Frazionabile in 12	 NO	

d)
Eserc. Finanz.	2018		
Cap./Art.	794/1	Descrizione	SPESE VARIE DI ES. AUTOMEZZI SERV. SCOL. ASS	
Intervento		Miss./Progr.	04.06	PdC finanziario	1.10.04.01.001	
Centro di costo		Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	SI	
SIOPE		CIG	ZF720F9474	CUP		
Creditore	CENTRALE SPA 	
Causale	Polizza assicurativa Autobus tg. BN304BC	
Modalità finan.	Fondi propri	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 419,70	Frazionabile in 12	 NO	

3)  di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data prevista emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo	
	15/10/2018	    3.028,01 euro	

4)	di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

5)	di far fronte alla spesa complessiva di Euro 3.028,01 nel seguente modo:
-Per Euro 592,93 con i fondi di cui al CAP. 2396/3 
-Per Euro 1.215,38 con i fondi di cui al CAP. 2000/2 
-Per Euro 419,70 con i fondi di cui al CAP. 794/1 
-Per Euro 800,00 con i fondi di cui al CAP. 84/1 
Tutti impegnati con la presente Determinazione;
6)	di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare il pagamento suddetto sul c.c. bancario indicato dalla CENTRALE SPA Iban IT91E0579213300CC0790001554 presso Banca Popolare Valconca filiale di Pesaro, in quanto l’atto rispetta i vincoli di finanza pubblica; 

7)	di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6bis del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

8)	di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9)	la presente determinazione sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 183, comma 7, del TUEL;

10)	a norma dell’art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Fabrizio Vergari, Responsabile dell’Ufficio Tecnico;

11)	di dare inoltre atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente.

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SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Data ………………………
Il Responsabile del Servizio 

                                        Fabrizio Vergari

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
	
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio	
N.		€			
N.		€			
N.		€			

Note: ..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.