COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
                                    “ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE  AREA TECNICA   

N. 20 del Reg.   Data 09-02-18                  

Oggetto: Servizio  RSPP  anno 2017 - Liquidazione ditta SEA
GRUPPO srl

L'anno  duemiladiciotto il giorno  nove

del mese di febbraio nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso che:
-	con decreto del Sindaco n. 11 in data 06.02.2018, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio Area Tecnica – Manutentiva; 
-	con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data del 12.04.2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
   
VISTO il provvedimento del responsabile dell’Area Tecnica n. 128 del 31/12/2016 con il quale il servizio di RSPP previsto dal D.lgs. n.81/2008 è stato affidato alla ditta S.E.A. Gruppo Srl con sede in Via P. Borsellini n.12 di Fano (PU) - CF. /PI.: 01213360413, per tre anni, dal 01.01.2017 al 31.12.2019 al costo annuo di €.950,00 oltre IVA al 22%;

VISTO che il servizio di RSPP, previsto da D.lgs. n.81/2008 per l’anno 2017, è stato regolarmente eseguito e pertanto si può procedere alla liquidazione della spesa a favore della predetta ditta ammontante ad € 98,50 IVA inclusa;

-che a tale scopo la ditta ha emesso apposita fattura n. P0/0000551 del 29.12.2017 pervenuta con prot. 419 del 24.01.2018 di € 80,74 euro oltre IVA per un totale di € 98,50 IVA inclusa;

-che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da DURC rilasciato dall'INAIL 9192544 Data richiesta 19/10/2017 Scadenza validità 16/02/2018;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 nella parte ancora in vigore
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e smi;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Di liquidare, per i motivi specificati in narrativa, a favore della ditta S.E.A. Gruppo Srl con sede in Via P. Borsellini n.12 di Fano (PU) - CF. /PI.: 01213360413 la somma di € 98,50 euro iva inclusa, per servizio di RSPP anno 2017, previsto dal D.lgs. n.81/2008 come da fattura di pari importo n. P0/0000551 del 29.12.2017;

Di imputare la spesa complessiva di € 98,50 euro iva inclusa, per servizio di RSPP anno 2017, previsto dal D.lgs. n.81/2008, al cap. 198 impegno n. 252. [CIG: Z621AF2836].

Di attestare, ai sensi del punto 6.1 del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato A/2 al Dlgs n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto residui 2017 in quanto la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento indicato;

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Dare atto che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72.

DARE atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da DURC rilasciato dall'INAIL 9192544 con data richiesta 19/10/2017 e scadenza validità 16/02/2018;

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di rendere noto che dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva; 

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

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SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Data ………………………
Il Responsabile del Servizio 

                                        Fabrizio Vergari

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
	
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio	
N.		€			
N.		€			
N.		€			

Note: ..................................................................................................................................................................
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.