COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
                                    “ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE  AREA TECNICA   

N. 183 del Reg.   Data 10-09-18                  

Oggetto: Liquidazione  fornitura energia elettrica spoglia=
toi impianto sportivo  stadio Ponte Maglio.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  dieci

del mese di settembre nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso che: 
Con propria determina n. 173 del 27/08/2018 si è provveduto ad affidare al Servizio Elettrico Nazionale –Servizio maggior tutela- viale Regina Margherita n. 125  00198-Roma la riattivazione dell’allaccio  per la fornitura  di energia elettrica per la somma forfettaria di € 122,00 IVA compresa per il corrente anno;
vista  la fattura nr. 447060190202041 del 07/09/2018 dell’importo di Euro 59,94 Iva 22% compresa, prodotta dal Servizio Elettrico Nazionale –Servizio maggior tutela- viale Regina Margherita n. 125  00198-Roma

Visto:
-	Il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e smi;
-	il D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 
-	VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
-	Il Decreto del Sindaco n. 3 del 06/02/2018 di nomina del sottoscritto a Responsabile dell’Area Tecnica; 
-	Lo Statuto Comunale;
D E T E R M I N A

1.	Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2.	Di liquidare al Servizio Elettrico Nazionale –Servizio maggior tutela- viale Regina Margherita n. 125  00198-Roma P.Iva 09633951000, la somma di € 59,94 IVA compresa per la fornitura di energia elettrica spogliatoi impaitno sportivo stadio sito in Ponte Maglio, come da fattura nr. 447060190202041 del 07/09/2018 
3.	Di far fronte alla spesa complessiva di Euro 59,94 con i fondi di cui al CAP. 1784/10 Imp. 224/18 [ CIG Z6324B66B4 ],come stabilito con la Determinazione n. 173/2018 richiamata in premessa.
4.	Di attestare, ai sensi del punto 6.1 del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato A/2 al Dlgs n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto anno 2018 in quanto la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento indicato.
5.	Dare atto che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72.
6.	Dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc rilasciato dall’INAIL_ 12075500 Data richiesta 16/06/2018 Scadenza validità 14/10/2018.

7.	Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento in quanto l’atto rispetta i vincoli di finanza pubblica.

8.	Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.
9.	Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet comunale ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33.

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SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Data ………………………
Il Responsabile del Servizio 

                                        Fabrizio Vergari

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
	
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio	
N.		€			
N.		€			
N.		€			

Note: ..................................................................................................................................................................
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.