COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
                                    “ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE  AREA TECNICA   

N. 8 del Reg.   Data 19-01-18                  

Oggetto: Ripristino  e messa in sicurezza del muro di cinta
in  via XX settembre - Liquidazione Ing. Miche Ta=
rulli per la progettazione, DL

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove

del mese di gennaio nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Vista la determina n. 29 del 09.06.2016 di incarico del progettista e DL all’Ing. Michele Tarulli; 
Visto lo stato finale dei lavori al 24.04.2017 del tecnico incaricato ing. Tarulli Michele pervenuto prot. 3001 del 25.05.2017 dal quale risulta un importo di 23.859,68 euro iva esclusa;
Considerato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e collaudati per cui si può procedere alla liquidazione delle competenze professsionali a favore del predetto professionista;
vista la fattura emessa dall’Ing. Michele Tarulli con studio in via De Gasperi n.14, Servigliano C.F.: TRLMHL84H28D542F PI.: 02142220447, FATTPA n._17 28.06.2017 per la progettazione, direzione lavori, contabilità e colaudo, di importo pari a 3.298,88 iva compresa;

Visto:
-	Il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 18.04.2016 n. 50;
-	il D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 
-	VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
-	Il Decreto del Sindaco n. 1 del 03/03/2016 di nomina del sottoscritto a Responsabile dell’Area Tecnica; 
-	Lo Statuto Comunale;
D E T E R M I N A
1.	Di approvare la narrativa che precede e per l’effetto; 
2.	Di liquidare a favore del’ Ing. Miche Tarulli con studio in via De Gasperi n.14, Servigliano C.F.: TRLMHL84H28D542F PI.: 02142220447 la somma di € 3.298,88 euro iva compresa, come da fattura FATTPA n. 1_17 del 28.06.2017da assoggettare alla ritenuta di acconto, per l’onorario professionale di progettazione, direzione lavori, contabilità e colaudo, dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del muro di cinta in via XX  Settembre nel Comune di Santa Vittoria in Matenano, per i motivi specificati in narrativa.
3.	Di imputare la spesa di 3.298,88 euro, da assoggettare a ritenuta d’acconto, al cap.2692/3 imp. 162/16 [CUP: F91E15000610002-CIG: Z551A3D271].
4.	Di attestare, ai sensi del punto 6.1 del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato A/2 al Dlgs n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto residui 2016 in quanto la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento indicato;
5.	Dare atto che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split Payment) ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72.
6.	Dare atto che in base alla richiesta inviata ad Inarcassa con prot. 0022951 del   11/01/2018, l’Ing. Michele Tarulli C.F.: TRLMHL84H28D542F, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
7.	di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandai di pagamento;
8.	di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9.	di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sig. Fabrizio Vergari;
10.	di dare inoltre atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente.

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SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Data ………………………
Il Responsabile del Servizio 

                                        Fabrizio Vergari

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
	
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio	
N.		€			
N.		€			
N.		€			

Note: ..................................................................................................................................................................
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.