COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
                                    “ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE  AREA TECNICA   

N. 43 del Reg.   Data 10-04-18                  

Oggetto: Fornitura  di  gasolio per autotrazione a servizio
dei mezzi comunali - LIQUIDAZIONE DITTA ENERGY SRL

L'anno  duemiladiciotto il giorno  dieci

del mese di aprile nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso che:
•	con decreto del Sindaco n. 3 in data 06.02.2018, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio Area Tecnica - Manutentiva; 
•	con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data del 07.04.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020; 

VISTO il provvedimento del responsabile dell’Area Tecnica n. DT 19 del 09/02/2018 con il quale il servizio di fornitura di carburante per autotrazione a seguito di avviso pubblico di manifestazione d'interesse sono stati affidati alla ditta Energy srl via Leonardo da Vinci 31 Amandola (FM) 63021, P.I./C.F.: 01618460446 per la fornitura di carburante per i mezzi comunali per una quantità di 800 litri a € 1,163 a litro oltre iva e per un totale di € 930,40 oltre iva, la quale con preventivo pervenuto con. Prot. 701 del 08.02.2018;

Vista la determina dell’ufficio tecnico DT 19 del 09/02/2018 di impegno spesa e affidamento, per il servizio di fornitura di carburante per autotrazione al cap. 2000/ 0 “spese varie di esercizio per automezzi” e impegno n. 51-2018, in favore della ditta Energy srl via Leonardo da Vinci 31 Amandola (FM) 63021, P.I./C.F.: 01618460446 IBAN: IT60L0847469410000100187165 c/c intestato a Energy srl presso Banca del Piceno Fil. di Comunanza (FM);

VISTO 
- che il servizio è stato regolarmente eseguito e pertanto si può procedere alla liquidazione della spesa a favore della predetta ditta ammontante ad € 1135,09 iva compresa;

-che a tale scopo la ditta ha emesso apposita fattura n. 3/01 del 28.02.2018 pervenuta al presente Ente con prot. 1479 del 21.03.2018 per un importo di € 1135,09 IVA compresa;

 Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010; 

Dato atto altresì che:
 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

-che la ditta è in regola con gli adempimenti assicuratici come da DURC rilasciato dall’ INPS_10165366 Data richiesta 28/03/2018 Scadenza validità 26/07/2018;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 nella parte ancora in vigore
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e smi;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare, per i motivi specificati in narrativa, a favore della ditta ditta Energy srl via Leonardo da Vinci 31 Amandola (FM) 63021, P.I./C.F.: 01618460446 IBAN: IT60L0847469410000100187165, per la fornitura di carburante per i mezzi comunali, la somma di € 1135,09 iva compresa come da fattura n. n. 3/01 del 28.02.2018 di importo € 1135,09 iva compresa;

Di imputare la spesa complessiva di € 1135,09 iva compresa per la fornitura di carburanti per i mezzi comunali, al capitolo del bilancio di previsione 2018 al cap. 2000 impegno n. 51 [CIG: Z512238231].

Dare atto che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72.

Dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicuratici come da DURC rilasciato INPS_10165366 Data richiesta 28/03/2018 Scadenza validità 26/07/2018;

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandai di pagamento;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva;

di dare inoltre atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente;

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento;

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SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Data ………………………
Il Responsabile del Servizio 

                                        Fabrizio Vergari

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
	
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio	
N.		€			
N.		€			
N.		€			

Note: ..................................................................................................................................................................
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.