ORIGINALE

Registro Generale n. 36

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 17 DEL 28-01-2021

Oggetto:  LIQUIDAZIONE FORNITORE Santoni vittorio snc di santoni vittorio e c. PER FATTURA NUMERO 01/2020 DEL 31-12-2020, CIG ZC12E11344	

L’anno  duemilaventuno, il giorno  ventotto del mese di gennaio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Geom. Maggi Samanta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i provvedimenti sotto indicati, con cui si impegnavano le spese da liquidarsi, con imputazione ad appositi capitoli/interventi di Bilancio, come sotto specificato;

CONSIDERATO che, in esecuzione degli atti sopra richiamati sono stati sono state fornite dagli affidatari prestazioni corrispondenti alle ordinazioni richieste;

CONSIDERATO 
-	che per le prestazioni fornite gli affidatari hanno prodotto presso il protocollo comunale le fatture liquidate come di seguito elencate:

Liquidazione N.    76 del 28-01-2021	
Su Impegno N.   203 del 07-09-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n.    290 Determinaz. del 26-08-2020 avente per oggetto ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAENTO DEI LOCALI DELLE SCUOLE COMUNALI PRESSO PREFABBRICATI IN LEGNO PER EMERGENZA COVID19 - FERRAMENTA SANTONI VITTORIO SNC CON SEDE IN VIA LORETI GISELDA N.4 FOLIGNO (PG) P.IVA 02777270543, CIG
CIG ZC12E11344	
5° livello 13.07-1.03.02.18.999  Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	
Capitolo       1960 / Articolo      
FONDO SPESE EMERGENZA COVID-19.	
Causale	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAENTO DEI LOCALI DELLE SCUOLE COMUNALI PRESSO PREFABBRICATI IN LEGNO PER EMERGENZA COVID19 - FERRAMENTA SANTONI VITTORIO SNC CON SEDE IN VIA LORETI GISELDA N.4 FOLIGNO (PG) P.IVA 02777270543, CIG	
Importo	Euro 558,67	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.	
     5104 SANTONI VITTORIO SNC DI SANTONI VITTORIO E C.	IT40O0306921711000000850190 	01/2020 del 31-12-2020	558,67	558,67	ZC12E11344	11-02-2021	
	Ritenute documento	
	ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	457,93	100,74	     %		
	Totale ritenute documento	457,93	100,74			

-	che i citati fornitori risultano essere in regola con gli adempimenti contributivi attestati dal DURC;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi  sull’ordinamento degli enti locali ed in particolare:
-	l’articolo 107,  sulle funzioni di competenza dirigenziale;
-	l’articolo 184, sulle modalità di liquidazione della spesa;
-	
D I S P O N E
LA LIQUIDAZIONE delle spese di cui al prospetto allegato e come sopra riportato, per un totale di:

€.	        558,67

DI AUTORIZZARE il Settore Finanziario al pagamento dei giustificativi sopra riportati.

Il presente atto viene trasmesso al Settore Finanziario per l’emissione dei relativi mandati di pagamento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Geom. Maggi Samanta	

___________________________________________________________________________
Si attesta l’avvenuto controllo da parte del Servizio Finanziario.
Lì            

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	ROSSETTI Elisabetta