COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI
Provincia di Macerata

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE

Numero  23   Del  10-04-2018 
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REGISTRO GENERALE N. 168

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OGGETTO:	CIG: ZEE210B53A - DITTA KREMER SNC -  LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CATENE NEVE MOD. DR GR.520 - 365-80/20.	
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L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di aprile, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la determinazione di questo servizio n. 124/25017, con la quale si impegnava la  somma necessarie per le fornitura di cui sopra;

VISTA la fatt. n. 1PA/2018 della ditta Kremer snc di Montecassiano dell’importo complessivo di Euro 1.164,61.= al netto dello split payment, relativa a riparazioni e forniture varie;

VISTA l’assegnazione del ZEE210B53A - DITTA KREMER SNC relativamente alla fornitura di cui sopra;

RITENUTO di dover liquidare la suddetta ditta in quanto ha regolarmente svolto i servizi richiesti;
 
VISTA la Legge di Stabilità n.190 del 23/12/2014  che ha introdotto il  meccanismo della scissione dei pagamenti con cui si prevede che dal 01/01/2015 le cessione dei beni e prestazioni di servizi poste in essere nei confronti della pubblica amministrazione vanno gestite, tanto dal fornitore che dal destinatario, secondo le regole dello split payment, vale a dire  che in questo ambito al cedente/prestatore viene erogato l’importo del corrispettivo indicato in  fattura al netto dell’Iva, la quale è corrisposta all’erario direttamente dal Comune secondo modalità  stabilite dal Decreto di attuazione pubblicato in G.U. il 04/02/15 e secondo la Circolare Agenzia delle Entrate del 09/02/2015;

Vista la comunicazione trasmessa dalla ditta di cui sopra relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 e verificata la regolarità contributiva ( DURC );

Vista l'attestazione della copertura finanziaria;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 30/2017;

D E T E R M I N A   

DI  liquidare alla Ditta Kremer snc di Montecassiano la somma di Euro 1.164,61.= al netto dello split payment, a saldo delle fatture di cui alla premessa, somma da imputare sul bilancio 2018 gestione competenza, come segue:

- CAP. 1472/2 " Servizi mezzi gestione idrica " cod. 09.041.03.02.09.000 EURO 518,00.= ( Imp. 428/17 );                                                         
                                 
- CAP.  1730/3 " Servizi mezzi manutenz. verde pubbl. " cod. 08.011.03.02.09.000 EURO 500,00.= ( Imp. 429/17 );                                          

- CAP.  2014/3 " Servizi mezzi sgombero neve " cod. 10.051.03.02.99.000  EURO 146,61.= ( Imp. 430/17 ).  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CAP. CARNEVALI ADRIANO

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Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per l'imputazione della spesa.

Serravalle di Chienti, li ...................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Rag. Elisabetta Rossetti

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. 
Copia della presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Serravalle di Chienti, 23-05-018
                                         Il Responsabile del Servizio
                                           GILI Vincenzo