COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI
Provincia di Macerata

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE

Numero  7   Del  25-01-2018 
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REGISTRO GENERALE N. 20

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OGGETTO:	CIG: Z4C20D8108, Z5520D817F, Z80213DAF0, Z4D20D814D- DITTA MORINI ANGELO - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONI VARIE VEICOLI COMUNALI.	
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L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di gennaio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

VISTE le diverse determinazioni ( 120, 121, 122 e 133/2017 ) di questo servizio, con le quali si impegnavano le  somme necessarie per le forniture e riparazioni di cui sopra;

VISTE le fatt. nn. 09, 10, 11 e 12/A/17 della ditta Morini Angelo di Foligno dell’importo complessivo di Euro 1.118,74.= al netto dello split payment, relativa a riparazioni e forniture varie;

VISTA l’assegnazione dei relativi CIG per la Ditta  Morini  Angelo relativamente alle riparazioni di cui sopra;

RITENUTO di dover liquidare la suddetta ditta in quanto ha regolarmente svolto i servizi richiesti;
 
VISTA la Legge di Stabilità n.190 del 23/12/2014  che ha introdotto il  meccanismo della scissione dei pagamenti con cui si prevede che dal 01/01/2015 le cessione dei beni e prestazioni di servizi poste in essere nei confronti della pubblica amministrazione vanno gestite, tanto dal fornitore che dal destinatario, secondo le regole dello split payment, vale a dire  che in questo ambito al cedente/prestatore viene erogato l’importo del corrispettivo indicato in  fattura al netto dell’Iva, la quale è corrisposta all’erario direttamente dal Comune secondo modalità  stabilite dal Decreto di attuazione pubblicato in G.U. il 04/02/15 e secondo la Circolare Agenzia delle Entrate del 09/02/2015;

Vista la comunicazione trasmessa dalla ditta di cui sopra relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 e verificata la regolarità contributiva ( DURC );

Vista l'attestazione della copertura finanziaria;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 30/2017;

D E T E R M I N A   

DI  liquidare alla Ditta Morini Angelo di Foligno la somma di Euro 2.724,26.= al netto dello split payment, a saldo delle fatture di cui alla premessa, somma da imputare sul bilancio 2018 gestione residui, in corso di predisposizione,  come segue:

-  CAP.  1472/1  "  Gest. mezzi  serv.  Idr. " cod. 09.041.03.01.02.000 EURO 668,56.= ( Imp. 328/17 );

-  CAP.  1472/1  "  Gest. mezzi  serv.  Idr. " cod. 09.041.03.01.02.000 EURO 757,62.= ( Imp. 327/17 );

-  CAP.  1472/1  "  Gest. mezzi  serv.  Idr. " cod. 09.041.03.01.02.000 EURO 656,36.= ( Imp. 329/17 );

- CAP. 1472/2 " Servizi mezzi gestione idrica " cod. 09.041.03.02.09.000 EURO 436,63.= ( Imp. 399/17 );                                                         

- CAP.  2000/1  " Serv. mezzi viab. e illum. " cod. 10.051.03.02.09.000 EURO 205,09.= ( Imp. 400/17 ).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CAP. CARNEVALI ADRIANO

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Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per l'imputazione della spesa.

Serravalle di Chienti, li ...................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Rag. Elisabetta Rossetti

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. 
Copia della presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Serravalle di Chienti, 26-02-018
                                         Il Responsabile del Servizio
                                           GILI Vincenzo