COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI
Provincia di Macerata

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE

Numero  19   Del  16-03-2018 
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REGISTRO GENERALE N. 134

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OGGETTO:	CIG: Z4E21C7748-ZAC21C7720 - DITTA MORINI ANGELO LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI.	
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L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di marzo, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la determinazione n. 4/2018 di questo servizio, con le quali si impegnavano le  somme necessarie per la sostituzione dei pneumatici anteriori e di quelli invernali  degli autobus comunali targati BW142JXi AV899VP;

VISTE le fatt. nn. 01 e 02/A/18 della ditta Morini Angelo di Foligno dell’importo complessivo di Euro 1.512,80.= al netto dello split payment, relativa a riparazioni e forniture varie;

VISTA l’assegnazione dei relativi CIG per la Ditta  Morini  Angelo relativamente alle riparazioni di cui sopra;

RITENUTO di dover liquidare la suddetta ditta in quanto ha regolarmente svolto i servizi richiesti;
 
VISTA la Legge di Stabilità n.190 del 23/12/2014  che ha introdotto il  meccanismo della scissione dei pagamenti con cui si prevede che dal 01/01/2015 le cessione dei beni e prestazioni di servizi poste in essere nei confronti della pubblica amministrazione vanno gestite, tanto dal fornitore che dal destinatario, secondo le regole dello split payment, vale a dire  che in questo ambito al cedente/prestatore viene erogato l’importo del corrispettivo indicato in  fattura al netto dell’Iva, la quale è corrisposta all’erario direttamente dal Comune secondo modalità  stabilite dal Decreto di attuazione pubblicato in G.U. il 04/02/15 e secondo la Circolare Agenzia delle Entrate del 09/02/2015;

Vista la comunicazione trasmessa dalla ditta di cui sopra relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 e verificata la regolarità contributiva ( DURC );

Vista l'attestazione della copertura finanziaria;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 30/2017;

D E T E R M I N A   

DI  liquidare alla Ditta Morini Angelo di Foligno la somma di Euro 1.512,80.= al netto dello split payment, a saldo delle fatture di cui alla premessa, somma da imputare sul bilancio 2018 gestione competenza, in corso di predisposizione,  come segue:

-	Euro 878,40.= CAP.  812/1 " Serv. Trasp. Scol. " cod. 04.021.03.02.09.000 ( Imp. 23/18 );

Euro 634,40.= CAP.  812/1 " Serv. Trasp. Scol. " cod. 04.021.03.02.09.000 ( Imp. 22/18 ).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CAP. CARNEVALI ADRIANO

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Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per l'imputazione della spesa.

Serravalle di Chienti, li ...................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Rag. Elisabetta Rossetti

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. 
Copia della presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Serravalle di Chienti, 23-05-018
                                         Il Responsabile del Servizio
                                           GILI Vincenzo