DETERMINAZIONE settore SEGRETERIA

Numero 50 del 31-07-17
Reg.Gen.398
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Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA, USO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO COMUNALE SPIVACH, ANTISTADIO FILENI, PERTINENZE ED ACCESSORI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017. LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE CORRISPETTIVO A SALDO FINO AL 30/6/2017
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                       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE I
      
Premesso che, in merito alla gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale composto da Stadio A. Spivach, Antistadio M. Fileni, relative pertinenze  ed accessori, vi è attualmente un contenzioso aperto tra il Comune di Cingoli e il vecchio gestore Asd Cingolana Calcio 1963;
Vista in tal senso la Deliberazione di Giunta municipale n. 152 del 09/12/2016 contenente indirizzi, direttive e provvedimenti connessi e conseguenti a tale controversia; 
Vista la successiva deliberazione n. 39 del 10/03/2017 con la quale la Giunta municipale, in esito ai provvedimenti assunti, stabiliva di affidare provvisoriamente ed in via straordinaria la gestione dell'impianto sportivo nella sua interezza, per la stagione sportiva 2016/2017, alla San Francesco Cingoli Asd; 
Preso atto che tale affidamento veniva formalizzato con la sottoscrizione di specifica convenzione Rep. n. 12390 del 10/04/2017;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 22 del 08/05/2017 con cui veniva impegnata la spesa complessiva di € 34.000,00 per il pagamento del corrispettivo per il servizio reso dall'individuato gestore nella stagione sportiva 2016/2017, con imputazione in capo al capitolo 1784/1 per gli impegni n. 88/15 e n. 201/17  e in capo al capitolo 1794/0 per gli impegni n. 202/14 e 87/15;
Sottolineato che la somma impegnata deve essere liquidata ed erogata al Concessionario in due soluzioni, alle scadenze indicate nella convenzione di cui sopra, previa presentazione di specifiche fatture ed al netto delle utenze di luce (di cui al Codice POD IT001E00230269), acqua (di cui ai contatori n. 2611797 per il n. cliente 5-5737 e n. 539688 per il n. cliente 5-5738) e metano (agganciata al Codice PDR n. 00882401141987, n. cliente 715643, codice contratto 1330868), attualmente intestata al vecchio gestore Asd Cingolana Calcio 1963;
Atteso che le utenze di luce, acqua e metano vengono poste a carico del gestore nelle modalità previste nella convenzione, con specifico riferimento all'installazione di misuratori sull'unico contatore di energia elettrica in comune tra Stadio e Palasport, al fine di determinare l'esatto consumo tra i due gestori dei differenti impianti sportivi; 
Evidenziato che l'utenza del metano, in attesa che siano assunte differenti e definitive decisioni collegate al contenzioso in essere col vecchio gestore dell'impianto, è attualmente intestata al medesimo, ai sensi della Deliberazione di Giunta municipale n. 164/2013, con la quale veniva accolta specifica richiesta della Asd Cingolana Calcio 1963 di svincolo dell'utenza del metano finalizzata alla contestuale ed autonoma sottoscrizione di un nuovo contratto intestato alla medesima Asd, avente condizioni economiche per la stessa più vantaggiose;
Verificato che l'utenza del telefono, agganciata al n. 0733.604329 è direttamente intestata alla San Francesco Cingoli Asd; 
Esaminata la fattura elettronica della San Francesco Cingoli Asd n. 02/E del 13/07/2017, dell'importo di € 17.000,00 Iva compresa, a saldo, riferita al servizio di gestione, uso manutenzione e custodia dell'impianto sportivo in questione, di cui alla convenzione Rep. n. 12390/2017; 
Valutata la congruità e la rispondenza economica della suddetta fattura alle direttive impartite dall'Ente e ai provvedimenti assunti e sottoscritti; 
Tenuto conto che le spese per le utenze di luce e acqua riferite al 1° semestre 2017, sostenute dal Comune, nonchè l'utenza del metano, di cui risulta moroso il vecchio gestore Asd Cingolana calcio 1963, imputate in capo al capitolo 1780/1 del bilancio comunale, ammontano ad € 6.177,22 complessivi, di cui € 2.885,86 per l'utenza dell'energia elettrica, € 0,00 per l'utenza dell'acqua e per € 3.291,36 per l'utenza metano; 
Considerato quindi che la somma da liquidare ed erogare al Concessionario per il servizio reso nel 1° semestre 2017, al netto delle utenze come sopra specificato, è pari all'importo complessivo di € 10.822,78 ; 
Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione in favore della San Francesco Cingoli Asd della somma complessiva di € 17.000,00 iva compresa, quale corrispettivo per il servizio di gestione, custodia e manuitenzione reso presso l'impianto sportivo Stadio comunale, antistadio, relative pertinenze ed accessori nel 1° semestre 2017, la cui erogazione verrà effettuata al netto delle utenze sostenute dal Comune o di cui risulta moroso il vecchio gestore, per quanto rigarda il metano; 
Ritenuto altresì di trasmettere alla San Francesco Cingoli Asd copia delle fatture delle utenze trattenute dalla liquidazione del corrispettivo, nonchè copia delle misurazioni del contatore dell'energia elettrica effettuate dall'Ente;  
Visti il D. Lgs. n. 267/2000 di approvazione del T.U.E.L. e lo Statuto Comunale, la LO. 289/02, la L.R. 5/2012, il Regolamento attuativo approvato con DGR 1170/2013; ;
Vista la deliberazione consiliare n. 18 del 03/03/2017, mediante la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2017 ed il bilancio 2017-2019; 
Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione ordinaria del settore, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 107 e 109 del TUEL secondo gli obiettivi predeterminati dalla G.M. con il PEG per l'esercizio finanziario 2016;
                                                      D E T E R M I N A 

1.	Le premesse sono parte integrante del presente dispositivo; 
2.	Di procedere alla liquidazione, in favore della San Francesco Cingoli Asd, della somma complessiva di € 17.000,00 iva compresa, quale corrispettivo per il servizio di gestione, custodia e manuitenzione reso presso l'impianto sportivo Stadio comunale, antistadio, relative pertinenze ed accessori nel 1° semestre 2017;  
3.	Di dare atto che la somma di cui sopra troverà la seguente imputazione:
- €    6.455,53 al capitolo 1784/1  all'impegno   88/15
- €  10.544,47 al capitolo 1784/1  all'impegno 201/17    
       del bilancio del corrente esercizio; 
4.	Di erogare alla San Francesco Cingoli Asd la somma di € 10.822,78 , dando atto che tale somma è stata calcolata sottraendo all'importo complessivo della fattura n. 02/E del 13/07/2017, pari ad € 17.000,00, le spese sostenute dal Comune per le utenze di luce, acqua e metano, quantificate in complessivi € 6.177,22;
5.	Di dare atto altresì che le spese per le utenze come sopra individuate e poste a carico della San Francesco Cingoli Asd, ammontano ad € 2.885,86 per l'utenza dell'energia elettrica, € 0,00 per l'utenza dell'acqua, € 3.291,36 per l'utenza metano e saranno introitate mediante giroconto con corrispondente ordinativo al Cap. 336/1 del bilancio per il corrente esercizio;
6.	Di dare atto che, unitamente alla liquidazione dell'acconto del corrispettivo, alla San Francesco Cingoli Asd verranno trasmesse copie delle fatture delle utenze sostenute dal Comune e trattenute dalla liquidazione del corrispettivo, nonchè copia delle misurazioni del contatore di energia elettrica effettuate dell'Ente  
7.	Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario di questo Ente per tutti gli adempimenti di competenza. 

                                                                                 Il Responsabile del Settore I
                                                                                   (Dott.ssa Stella Sabbatini)

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE 

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato,in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.........
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI