DETERMINAZIONE sett. Uff.TECNICO
Lavori Pubblici e Patrimonio
Numero 172 del 05-11-18
Reg.Gen.529
----------------------------------------------------------------------
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI INTERVENTI DI MANU=
TENZIONE CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA "FILENI"
-  AFFIDAMENTO DITTE VARIE

----------------------------------------------------------------------
Il Funzionario Responsabile del servizio intestato;

Considerato che in seguito al verbale relativo al test omologazione campo calcio "Fileni" datato 03/09/2018 col quale la Lega Nazionale Dilettanti suggerisce la   necessita di eseguire ulteriori interventi  di manutenzione al fine di ottenere la necessaria omologazione del campo; 
Verificato che necessità procedere alla assunzione di apposito impegno di spesa per  l'esecuzione dei lavori 
Visto il vigente regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con atto di C.C. n° 4 del 18/1/2013;
Ritenuto opportuno di rivolgersi a varie ditte del settore tra cui la Ditta ITALGREEN S.P.A. di Villa d'Adda (BG) per la fornitura del materiale idoneo ed alla ditta AreaSportService di Potenza Picena (MC) per l'esecuzione degli interventi, considerate idonee dall'Ente in quanto specializzate nel settore, le quali hanno già redatto un preventivo di spesa per i rispettivi interventi;
Visto l'art.125 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. l'affidamento dei lavori di importo inferiore a €.40.000,00 è demandato al responsabile del procedimento;
Considerato che il Sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con il citato atto della Giunta;
Visto altresì l' art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.267/2000;
Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa giunta comunale predeterminati, ai sensi dell'art.107 del D.lgs 267/2000 T.U.E.L.;

DETERMINA 

1 - Di impegnare l'importo complessivo di Euro 10.476,60 relativamente ai lavori di manutenzione del campo in erba sintetica "Fileni";
2 -Di imputare la spesa complessiva di € 10.476,60  al Cap. 2803/1  del bilancio per il corrente esercizio assegnato alla gestione del Sottoscritto, provvedendo alla liquidazione delle spese al ricevimento delle relative fatture, ritenute indispensabili ed obbligatorie ai fini della salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumità, con specifici provvedimenti a norma del vigente Regolamento di contabilità ;
3 - Di affidare la fornitura del materiale necessario alla ditta ITALGREEN S.P.A. di Villa d'Adda (BG) e l'esecuziuone dei lavori alla ditta AreaSportService di Potenza Picena (MC);
4  -  Di attestare, ai sensi dell'art.9 legge n.102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonchè con le regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dai punti 1a e 1c delle misure organizzative adottate dall'ente con DGM n.73 del 11.05.2012 e nella DGM n.74 del 11.05.2012;
5 - Di comunicare il presente atto al servizio ragioneria per i provvedimenti di competenza, disponendo la pubblicazione all' Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
						         Ing. Fabrizio Santori 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.35 del vigente Regolamento di contabilità , si attesta la copertura finanziaria in relazione a quanto disposto con il presente provvedimento.

Cingoli: .........                    
Il Responsabile del servizio finanziario 
Dr. BACELLI Rino    

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE 

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato,in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.........
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI