DETERMINAZIONE settore SEGRETERIA

Numero 60 del 03-07-18
Reg.Gen.347
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Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROTOCOLLO
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE I

Preso atto che l'Ufficio Segreteria, per poter assolvere agli adempimenti necessari al protocollo degli atti, intende provvedere all'acquisto di:
- n. 15 rotoli di etichette adesive bianche, formato 60 x 40 mm., per stampante ARGOX,
- n. 05 nastri neri cera/resina, larghezza 110 mm., lunghezza 91 m., per stampante ARGOX;

Premesso che:
- l'art. 26 della legge 488/1999 stabilisce che per l'aquisto di beni e servizi le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip spa, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, anche utilizzando procedure telematiche ai sensi del DPR 101/2001 e che, la stipulazione di un contratto in violazione della medesima disposizione normativa è causa di responsabilità amministrativa;
- l'art. 125 del d.lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) stabilisce che  per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
-la fornitura rientra nelle categorie merceologiche elencate dall'art. 2 del vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.lgs 163/2006 e al D.P.R 207/2010;
-l'art. 5 del vigente Regolamento comunale per le forniture di beni e servizi in economia prevede che per provviste e prestazioni di importo inferiore ad € 40.000,00, oneri fiscali esclusi, l'addetto al servizio può provvedere direttamente alla contrattazione, prescindendo dalla richiesta di più preventivi;

Constatato che, l'importo della fornitura è comunque inferiore ad € 40.000 e che quindi si può procedere,  in base all'art. 125 del D.LGS 163/2006 e all'art. 5 del vigente Regolamento Comunale delle forniture di beni e servizi in economia, all'affidamento diretto ad un operatore economico;

Richiamata la Legge n. 208/2015 art. 1 commi 502-503, che prevede una deroga per i micro acquisti di importo inferiore ad € 1000,00 e che per tanto non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche; 
  
Preso atto  che,  in attuazione di tutta la normativa sopra richiamata e dell'esiguo importo della spesa, si è individuata, quale Ditta fornitrice del materiale in oggetto, l'HALLEY INFORMATICA srl di Matelica, che, tramite preventivo, ha quantificato la spesa per l'acquisto, come segue:
- n. 15 rotoli di etichette adesive bianche, formato 60 x 40 mm., € 97,50 + IVA,
- n. 05 nastri neri cera/resina, larghezza 110 mm., lunghezza 91 m., € 30,00 + IVA,
- spese di spedizione € 10,50 + IVA,
per un totale di € 168,36 iva inclusa

Ritenuto pertanto di poter provvedere ad affidare la fornitura, del materiale suddetto, alla Ditta HALLEY INFORMATICA srl;

Rilevato infine che in conformità  a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis. del d.lgs 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI, in quanto il contratto ha  per oggetto una mera fornitura di materiale;

Attesa la regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147bis del D.Lgs 267/2000;

Visti:
1.	la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato appprovato il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2018 e le successive modifiche;
2.	la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 16.03.2018, con la quale è entrato a regime l'assegnazione del PEG, per l'esercizio finanziario 2018 e le successive modifiche;
3.	gli artt. 191, 182, 183 e 184 del T.U.E.L. che disciplinano le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, le fasi della spesa, l'impegno e la liquidazione della spesa in particolare;
4.	lo statuto comunale;
5.	il regolamento comunale di contabilità;
6.	il nuovo regolamento comunale che disciplina le forniture di beni da eseguirsi in economia modificato con deliberazione di C.C. n. 4 del 18/01/2013;
7.	- l'art. 9 del D.L. 78/2009 concernente i pagamenti della P.A. e le direttive organizzative impartite dall'Ente in materia di pagamenti con deliberazione di G.M. n. 74 dell'11.05.2012;
8.	L'art. 125 del D.lgs 163/2006 (Codice dei Contratti) e il DPR 207/2010 (Regolamento del Codice dei Contratti)
9.	L'art. 26 della legge 488/199;

Considerata la regolarità tecnica e la copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato al Responsabile del Settore I - Affari generali con il citato atto di giunta;

Visto il decreto sindacale n. 20 del 30.12.2016, con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del Settore I "Affari Generali";

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L., rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obbiettivi dalla stessa Giunta comunale predeterminati con il PEG esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

1. DI ACQUISTARE, per le ragioni espresse in premessa, che formano parte essenziale ed integrante della presente determinazione: 
- n. 15 rotoli di etichette adesive bianche, formato 60 x 40 mm., per stampante ARGOX , 
- n. 05 nastri neri cera/resina, larghezza 110 mm., lunghezza 91 m. per stampant ARGOX;

2. DI AFFIDARE, sempre per le ragioni espresse in premessa, la fornitura alla ditta HALLEY INFORMATICA srl di Matelica, p. iva 00384350435;

3. DI IMPEGNARE al capitolo 82/6 del corrente bilancio, che presenta adeguata disponibilità, le seguenti spese:
€ 97,50 + IVA per l'acquisto di n. 15 rotoli di etichette adesive bianche, formato 60 x 40 mm.,
€ 30,00 + IVA per l'acquisto di n. 05 nastri neri cera/resina, larghezza 110 mm., lunghezza 91 m.,
€ 10,50 + IVA per spese di spedizione,
per un totale di € 168,36 iva inclusa

4. DI DARE ATTO  che, sul sito dell'autorità di vigilanza, è stato acquisito il seguente codice CIG: ZED2439B63;

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione, sottoposta al visto del responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 151, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

6. DI ATTESTARE  la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

7. DI COMUNICARE la presente determinazione all’organo di controllo interno ai sensi dell’articolo 26, comma 3 bis della L. 488/99 inserito dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168;

8. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.

                                                                                               Il Responsabile del Servizio
                                                                                                    Dott.ssa Stella Sabbatini   

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.35 del vigente Regolamento di contabilità , si attesta la copertura finanziaria in relazione a quanto disposto con il presente provvedimento.

Cingoli: .........                    
Il Responsabile del servizio finanziario 
Dr. BACELLI Rino    

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE 

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato,in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.........
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI