DETERMINAZIONE sett. Uff.TECNICO
Lavori Pubblici e Patrimonio
Numero 20 del 18-01-19
Reg.Gen.39
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Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI
E PASSEGGIATE PUBBLICHE.

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Il Funzionario Responsabile del servizio intestato

Vista la Delibera di Giunta n. 4 del 11.01.2019,  mediante la quale è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE per la gestione del bilancio 2018, con assegnazione ai Responsabili di Settore e Servizi delle dotazioni finanziarie necessarie alla gestione del corrente esercizio ;
Visto che nella delibera di Giunta sopracitata è stata assegnata al Cap. 1730/0 – SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE PUBBLICHE - la somma complessiva di Euro 8.000,00 per la manutenzione dei parchi, dei giardini , passeggiate pubbliche nonché la manutenzione e l’acquisto di carburanti e lubrificanti per i mezzi in dotazione al servizio, per l'esercizio 2019;
Verificato che necessita procedere alla assunzione di apposito impegno di spesa per l'acquisto di materiale per la manutenzione dei parchi e giardini e per l'acquisto  di fiori, piante, cespugli e manutenzione dei prati e materiale simile necessario per lo ordinario mantenimento del verde pubblico,  relativamente all'esercizio 2019;
Visto che ai sensi del D.L. 95/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 135/2012, nonché ai sensi del D.L. 66/2014, l'approvvigionamento di beni e servizi avverrà tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, ossia  l'acquisto potrà avvenire tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip spa. 
Tuttavia, dopo aver verificato l'eventuale l'assenza del metaprodotto sul MEPA, si potrà procedere all'acquisizione mediante procedura in economia con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 affidandosi alle Ditte considerate idonee dall'Ente in quanto fornitori storici e/o di fiducia,  tenendo conto comunque dell'offerta più economicaConsiderato che il Sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica  della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con il citato atto della Giunta;
      Visto il vigente regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia;
Visto che stante la diversità e molteplicità dei materiali occorrenti per la manutenzione non è possibile avvalersi di un'unica ditta anche perchè le ditte presentano prezzi più vantaggiosi per un tipo di prodotto e non per la complessiva fornitura;
Considerato che per garantire il pronto intervento in caso di necessità e per risparmiare sui costi di trasporto si farà riferimento per le forniture alla ditta che dispone del materiale richiesto più vicina o comunque più economica;
Considerato che il Sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con il citato atto della Giunta;
Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa giunta comunale predeterminati;

DETERMINA

1 -  Di impegnare l'importo di Euro 6.000,00 per la manutenzione ordinaria dei Parchi e Giardini compreso l'acquisto di fiori , cespugli,  piante e materiale vario per giardinaggio per modesti quantitativi e comunque al di sotto del tetto massimo di spesa per acqisti diretti in economia,  relativamente all'esercizio 2019;
2 -  Di imputare la spesa complessiva di Euro 6.000,00 al capitolo 1730/0 di bilancio, assegnato alla gestione del Sottoscritto, provvedendo alla liquidazione delle spese, ritenute indispensabili ed obbligatorie ai fini della salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumità, al ricevimento delle relative fatture con specifici provvedimenti a norma del vigente Regolamento di Contabilità ;
3 -  Di prendere atto, sentito il Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 9 legge n.102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonchè con le regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dai punti 1a e 1c delle misure organizzative adottate dall'ente con DGM n.73 del 11.05.2012 e nella DGM n.74 del 11.05.2012;
4 - Di stabilire altresì che l'ordinazione delle singole forniture avverrà mediante appositi buoni d'ordine a norma dell'art.6 del vigente regolamento di contabilità ;
5 - Di autorizzare l'economo ad anticipare eventuali somme per le spese urgenti, imputando il rimborso sugli impegni assunti con la presente determinazione;
6 - Di comunicare il presente atto al servizio ragioneria per i provvedimenti di competenza, disponendo la pubblicazione all' Albo Pretorio.

  Il Responsabile del Settore 
					     	Ing.Fabrizio Santori

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.35 del vigente Regolamento di contabilità , si attesta la copertura finanziaria in relazione a quanto disposto con il presente provvedimento.

Cingoli: .........                    
Il Responsabile del servizio finanziario 
Dr. BACELLI Rino    

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE 

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato,in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.........
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI