DETERMINAZIONE sett. Uff.TECNICO
Lavori Pubblici e Patrimonio
Numero 190 del 27-11-18
Reg.Gen.571
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Oggetto: PROGETTO  ANCICROWD "UN MEZZO PER RIPARTIRE" - LI=
QUIDAZIONE CATENE DA NEVE PER MEZZO MAN 4X4.

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Il Responsabile del Settore

Premesso che il Comune di Cingoli ha in dotazione dei mezzi per lo sgombero della neve presso le strade comunali e che lo stesso servizio viene completamente svolto dal personale operaio comunale con propri mezzi e risorse;

Premesso che il bando Ancicrowd prevede fondi di finanziamento per progetti a favore di comuni inseriti nel cratere del sisma 2016 con il quale il comune di Cingoli ha partecipato mediante il progetto "un mezzo per ripartire" per l'importo complessivo pari a 82.350,00 euro;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 153 del 27/10/2017 con cui è stato approvato il progetto "un mezzo per ripartire";

Premesso che la quota parte della somma da reperire attraverso l'apposita piattaforma e secondo le modalità indicate dal bando, è stata raccolta e che il comune di Cingoli ha già stanziato le somme rimanenti a proprio carico nel corrente bilancio 2018;

Premesso che il progetto presentato dal comune di Cingoli prevede l'acquisto di un mezzo meccanico e le relative attrezzature da utilizzare per lo sgombero neve in ausilio ai mezzi ed attrezzature già in dotazione al comune di Cingoli per tale servizio;

Premesso con propria determinazione n. 54 del 09/04/2018 è stato acquistato un mezzo usato tipo MAN 4x4, monotraccia, cassone ribaltabile trilaterale dotato di piastra europea anteriore per attacco lama spartineve, ai fini della realizzazione del progetto in oggetto;

Richiamata la propria determinazione n. 168 del 19/10/2018 di affidamento dell'acquisto di catene da neve Polar 1404, Polar 3101, DR 3370 e Impact 3164 per il mezzo MAN 4X4, presso la ditta Kremer Snc di Sacchi Vinicio & C., con sede in via Vincenzoni, 4/6 - 62010, Montecassiano, CF/PI: 01392610430 al prezzo complessivo di € 6.989,40 oltre iva 22% e di impegno della corrispondente somma di € 8.527,07 al capitolo 2850 "Acquisto attrezzature, automezzi, macchinari manutenzione patrimonio" del corrente bilancio di previsione 2018/2020 esercizio 2018;

Riscontrata la regolarità della fornitura delle suddette catene da neve da parte della ditta Kremer Snc;

Visto che la ditta Kremer Snc ha emesso la fattura n. 5PA del 21/11/2018 per un importo totale di € 8.420,60 oltre IVA 22% (€ 10.273,13 IVA compresa), così ripartito:

•	€ 6.989,40 oltre IVA 22% (€ 8.527,07 compreso IVA) per la fornitura delle catene da neve per il mezzo MAN 4X4 affidata con la suddetta determinazione n. 168 del 19/10/2018, e nello specifico: n. 2 Polar 1404, n. 4 polar 3101, DR 3370 e Impact 3164, e rientranti nel progetto "un mezzo per ripartire";

•	€ 1.431,20 oltre IVA 22% (€ 1.746,06 compreso IVA) per la fornitura di catene da neve per altri mezzi comunali, non rientrante nel progetto in oggetto;

               Visto che risulta necessario liquidare la somma complessiva di € 8.527,07, quale quota parte della succitata fattura n. 5PA del 21/11/2018, relativa alla fornitura rientrante nel progetto "un mezzo per ripartire", sull'impegno n. 429/2018 assunto con propria determinazione n. 168 del 19/10/2018 sul capitolo 2850 "Acquisto attrezzature, automezzi, macchinari manutenzione patrimonio" del corrente bilancio di previsione 2018/2020 esercizio 2018;

               Dato atto che la restante somma di € 1.431,20 è relativa a forniture che non rientrano nell'ambito del progetto Ancicrowd "un mezzo per ripartire" e che alla relativa liquidazione si provvederà con successivo atto;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Kremer Snc, mediante l'acquisizione del durc on line prot. INPS_11914103;

Visto il codice cig: Z492564DF4;

Visto il vigente Regolamento per fornitura di beni e servizi in economia;

Visto altresì l' art.184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.267/2000;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa giunta comunale predeterminati; 

                                           DETERMINA 

1 - Di liquidare la succitata fattura n. 5PA del 21/11/2018 di € 10.273,13, per la quota parte di € 8.527,07 compreso IVA, relativa alla fornitura di catene da neve per il mezzo MAN 4X4, rientrante nel progetto "un mezzo per ripartire", alla ditta Kremer Snc di Sacchi Vinicio & C., con sede in via Vincenzoni, 4/6 - 62010, Montecassiano, CF/PI: 01392610430;

2 - Di imputare la somma complessiva di € 8.527,07 compreso IVA sull'impegno n. 429/2018 assunto con propria determinazione n. 168 del 19/10/2018 sul capitolo 2850 "Acquisto attrezzature, automezzi, macchinari manutenzione patrimonio" del corrente bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018;

3 - Di prendere atto che la presente fornitura rientra nel progetto denominato "un mezzo per ripartire" proposto dal Comune di Cingoli all'interno del bando Ancicrowd come approvato con Delinera di Giunta Comunale n. 153 del 27/10/2017;

4 - Di prendere atto che la restante somma di € 1.431,20 è relativa a forniture che non rientrano nell'ambito del progetto Ancicrowd "un mezzo per ripartire" e che alla relativa liquidazione si provvederà con successivo atto;

5 - Di comunicare il presente atto al servizio ragioneria per i provvedimenti di competenza, disponendo la pubblicazione all' Albo Pretorio.

                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                                    Ing. Fabrizio Santori	

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE 

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato,in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.........
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI