COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 115   Del 29-08-2019 
 Reg. generale 168

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 5160 DEL 31.12.2018 ALLA DITTA MEETING S.R.L. DI POLLENZA (MC) PER IL NOLEGGIO FISSO TRIMENSTRALE DELLA STAMPANTE  - CIG: ZF322B50E9

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la precedente determinazione dell'Ufficio Ragioneria n. 65 del 18.07.2018 ad oggetto: "Noleggio stampante multifunzione laser A3 per n. 36 mesi - Affidamento alla ditta Meeting srl di Pollenza (MC) Ordine Me.Pa. n. 4353635 - CIG ZF322B50E9"; 

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto e la prestazione è stata eseguita;

Vista la fattura n. 5160 del 31.12.2018 trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta Meeting s.r.l. di Pollenza (MC) con sede in Via G. Falcone n. 3, 62010, P. IVA 01018750438 affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 383,15 (I.V.A. compresa), quale compenso per il noleggio trimestrale della stampante;

Ritenuto giusto procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità della richiamata fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INPS_16229457 data richiesta 01/07/2019 Scadenza validità 29/10/2019, acquisito agli atti;

Visti: 
-	il Cig. ZF322B50E9;
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali"; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull'acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare la fattura n. 5160 del 31.12.2018, prodotta dalla ditta MEETING S.R.L. con sede a Pollenza (MC), in Via G. Falcone n. 3, P.I. 01018750438 per un importo di euro 383,15 comprensivo di IVA 22%.

3.	Imputare la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto pari ad euro 383,15 IVA compresa, come di seguito riportato:

- euro 307,88 all' intervento 01.11-1.03.02.05.000 del Capitolo 83 
- euro 75,27 all’intervento 01.11-1.03.01.02.000 del capitolo 82
del B.P. 2019, gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità.

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Rag. Valentina

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 29-08-2019	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 29-08-2019	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 355

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 29-08-2019 al giorno 13-09-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 14-09-2019 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio. 

Monte Cavallo, li ___________  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Rag. Valentina