Vista la precedente determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 1 del 06.02.2017 a mezzo della quale è stato assunto impegno di spesa con la ditta ARPA MARCHE DI ANCONA (AN) per il servizio di manutenzione dell’ascensore situato nella sede Comunale (CIG ZF0213D6CF);

Visto che la ditta sopracitata ha regolarmente fornito quanto richiesto;

Visto la fattura del 31-03-2016 n. 014/35 di euro 97,60 compresa I.V.A. 22%; 

Vista la regolarità contributiva della ditta ARPA MARCHE, con esito regolare, prot. documento n. INAIL_9218711, data richiesta 21/10/2017 data scadenza validità 18/02/2018 di cui si allega copia;

Visto il D.lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il Cig: ZF0213D6CF;

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di liquidare, la fattura n. 014/35 del 31-03-2016 di euro 80,00 oltre IVA 22% per complessivi euro 97,60, alla ditta Arpa Marche di Ancona (AN), via Caduti del Lavoro n. 40, 60131, P.IVA 01588450427;

3.	Di imputare la spesa all’intervento 01.05-1.03.02.09.000 capitolo 342 del B. P. 2017, gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità.
 
4.	Di pubblicare la presente determinazione per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio dell’ente;

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.