DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 43 Del 18-06-2018 

 Reg. generale 74
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178 DEL 06/09/2017 E N. 213 DEL 21/11/2017 ALLA DITTA DUE R DI CASTELRAIMONDO (MC) - CIG: Z9E1FCC1F9

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciotto del mese di giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la precedente determinazione dell’Ufficio Ragioneria n. 42 del 06/09/2017 ad oggetto: Servizio di sostituzione pneumatici  automezzo di proprietà comunale Fiat Doblò - affidamento alla ditta "Due R" srl Centro Assistenza Auto di Castelraimondo - CIG Z9E1FCC1F9;

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto e la prestazione è stata eseguita;

Viste le fatture n. 178 del 06/09/2017 di euro 142,25 (I.V.A. compresa) e n. 213 del 21/11/2017 di euro 386,89 (I.V.A. compresa), trasmesse in formato elettronico, con la quale la Ditta 2R srl, affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 529,14 (I.V.A. compresa), quale compenso per la fornitura di pneumatici per il mezzo di proprietà comunale e per la revisione svolta sullo stesso mezzo;

Ritenuto giusto procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità della richiamata fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INPS_10043804 data richiesta 19/03/2018 Scadenza validità 17/07/2018, acquisito agli atti;

Visti: 
-	il Cig. Z9E1FCC1F9;
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare le fatture citate in premessa, prodotte dalla ditta 2R srl con sede in Loc. Torre del Parco, Camerino (MC),  P.I. 01416040432 per un importo di euro 529,14 comprensivo di IVA 22%.

3.	Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 529,14 IVA compresa, agli interventi del B.P. 2018, gestione residui anno 2017, che presentano la dovuta disponibilità, di seguito specificati:
-	euro 462,26 al capitolo 187;
-	euro 66,88 al capitolo 340;

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Rag. Valentina

PARERE:  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data:           	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

PARERE:  in ordine alla REG. CONTABILE
Data:           	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 172

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 21-06-2018 al giorno 06-07-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 07-07-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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