DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 28 Del 15-06-2018 

 Reg. generale 69
Oggetto: Liquidazione a saldo fattura alla ditta Gala S.p.a. per l'approvvigionamento di energia elettrica per gli impianti di proprietà comunale mediante l'adesione a convenzione CONSIP S.p.A. - arretrato Luglio 2017 - CIG Z401858D0A

L'anno  duemiladiciotto il giorno  quindici del mese di giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la propria precedente determinazione n.2 del 06/02/2017 con oggetto: “Assunzione impegno di spesa per l'approvvigionamento di energia elettrica per gli impianti di proprietà comunale mediante l'adesione a convenzione CONSIP S.p.A. - anno 2017 (CIG Z401858D0A)”;

Visto che la ditta GALA S.P.A. ha regolarmente svolto la fornitura di energia elettrica;

Vista la fattura n. E000176787 del 03/08/2017 trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta GALA S.P.A. ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 213,26 (I.V.A. compresa), quale compenso per la fornitura di energia elettrica per le utenze di proprietà comunale;

Accertata la regolarità contributiva, con esito regolare, Numero Protocollo INPS_9616161 Data richiesta 15/02/2018 Scadenza validità 15/06/2018, di cui si allega copia;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

VISTI: 
1.	Il Cig. Z401858D0A;
2.	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
3.	il D. Lgs. 163/2006; 
4.	il DPR 207/2010; 
5.	lo Statuto Comunale; 
6.	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
7.	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di liquidare alla ditta GALA S.P.A. con sede a Roma (RM), in via Savoia n.43/45/47 00198-Roma, P.I.      06832931007 l’importo di euro 231,26 iva inclusa come da fattura n. E000176787 del 03/08/2017.

3.	Di Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad € 213,26 compresa iva al 22% all’intervento 09.04-1.03.02.09.000 del capitolo 1473 del B.P. 2018, gestione residui 2017 che presenta la dovuta disponibilità;

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECOLI PIETRO

PARERE:  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data:           	Il Responsabile del servizio	
		CECOLI PIETRO	

PARERE:  in ordine alla REG. CONTABILE

Data:           	

Il Responsabile del servizio	
		REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 185

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 21-06-2018 al giorno 06-07-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 07-07-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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