DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 38 Del 18-06-2018 

 Reg. generale 83
Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 18 DEL 15/12/2017 ALLA DITTA FRANCESCANGELI ALESSANDRO DI FRANCESCANGELI G. E M. PER MANUTENZIONE MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE APE PIAGGIO - CIG Z432139783.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciotto del mese di giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la precedente determinazione dell’Ufficio Tecnico n.1 del 06/02/2017 ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA DITTE VARIE PER APPROVVIGIONAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI NON PRESENTI NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - ANNO 2017; 

Vista la precedente determinazione dell’Ufficio Tecnico n.122 del 11/12/2017 ad oggetto: Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria APE PIAGGIO con la ditta Off. Meccanica Elettrauto Francescangeli Alessandro di Francescangeli M. e G. di Muccia (MC) - CIG Z432139783; 

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto e la prestazione è stata eseguita;

Vista la fattura n. 18 del 15/12/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Ditta FRANCESCANGELI ALESSANDRO DI FRANCESCANGELI G. E M., affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 552,05 (I.V.A. compresa), quale compenso per la fornitura di materiale vario;

Ritenuto giusto procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità della richiamata fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_11302514 data richiesta 10/04/2018 Scadenza validità 08/08/2018, acquisito agli atti;

Visti: 
-	il Cig. Z432139783;
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare la fattura citata in premessa, prodotta dalla ditta FRANCESCANGELI ALESSANDRO DI FRANCESCANGELI G. E M. con sede a Muccia (MC), in Bivio Maddalena snc, P.I. 01215660430 per un importo di euro 552,05 comprensivo di IVA 22%.

3.	Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 552,05 IVA compresa, all’ intervento 01.11-1.03.02.09.000 del Capitolo 187 ( per euro 200,00) e all’intervento 10.05-1.03.02.09.000 del Capitolo 2009 ( per euro 325,05) del B.P. 2018 gestione residui 2017, che presenta la dovuta disponibilità.

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

1.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECOLI PIETRO

PARERE:  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data:           	Il Responsabile del servizio	
		CECOLI PIETRO	

PARERE:  in ordine alla REG. CONTABILE

Data:           	

Il Responsabile del servizio	
		REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 177

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 21-06-2018 al giorno 06-07-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 07-07-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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