COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 54 Del 29-08-2019 
 Reg. generale 172
Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 41/2019PA DEL 31.07.2019 ALLA DITTA CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA S.R.L. DI MUCCIA (MC) - CIG: ZF826BB3F0

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione n. 1 del 14.01.2019 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa con la ditta Cagnini Ferramenta Edilizia S.r.l. di Muccia (MC) per l’acquisto di materiale necessario per manutenzioni varie;

Visto che la ditta ha regolarmente svolto la fornitura richiesta;

Vista la fattura n. 41/2019PA del 31.07.2019 trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta Cagnini Ferramenta Edilizia s.r.l. con sede a Muccia (MC), 62034, in Fraz. Maddalena n. 23, P. IVA 01906120439, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 429,67 (I.V.A. 22% compresa), quale compenso per la fornitura richiesta;

Accertata la regolarità contributiva della Cagnini Ferramenta Edilizia S.r.l., con esito regolare n. prot. INPS_16216828 data rilascio 28/06/2019, data scadenza 26/10/2019 di cui si allega copia;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

VISTI: 

-	Il CIG ZF826BB3F0; 
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali"; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull'acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare la fattura n. 41/2019PA del 31.07.2019 prodotta dalla ditta Cagnini Ferramenta Edilizia s.r.l. con sede a Muccia (MC), 62034, in Fraz. Maddalena n. 23, P. IVA 01906120439, per l'importo di euro 429,67 compresa IVA 22%;

3.	Di Imputare la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto pari ad euro 429,67 Iva compresa, così suddivisa:

- euro 298,74 all'intervento 01.05-1.03.02.09.000 del Capitolo 342
- euro 130,93 all’intervento 09.04-1.03.01.02.000 del Capitolo 1472
del B.P. 2019, gestione competenza, sufficientemente disponibile; 

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CECOLI PIETRO

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 29-08-2019	Il Responsabile del servizio	
	F.to CECOLI PIETRO	

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 29-08-2019	

Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 359

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 29-08-2019 al giorno 13-09-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 14-09-2019 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio. 

Monte Cavallo, li 29-08-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECOLI PIETRO