DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 67 Del 08-10-2018 

 Reg. generale 148
Oggetto: Liquidazione a saldo fatture alla ditta Enel Servizio Elettrico-Servizio Di Maggior Tutela, per la fornitura di energia elettrica per le utenze di proprietà Comunale.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  otto del mese di ottobre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la propria precedente determinazione n. 1 del 08/01/2018 con oggetto: “Impegno di spesa ditte varie per approvvigionamenti di forniture e servizi con affidamento diretto anche mediante l'utilizzo della piattaforma del Mercato Elettronico della P.A. - anno 2018 “;

Vista la propria precedente determinazione n. 19 del 18/05/2018 con oggetto: “AUMENTO IMPEGNO DI SPESA CON IL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.”

Vista la propria precedente determinazione n. 60 del 17/08/2018 con oggetto: “IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ENEL - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2018.”

Visto che il la ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA S.P.A. ha regolarmente svolto la fornitura di energia elettrica;

Viste le seguenti fatture trasmesse in formato elettronico, con la quale la ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 953,45 (I.V.A. compresa), quale compenso per la fornitura di energia elettrica per le utenze di proprietà comunale;

NUMERO DOCUMENTO	DATA	IMPORTO	
437100392009732	11/02/2018	312,53 €	
436080480204134	10/03/2018	102,75 €	
436080380202544	10/03/2018	538,17 €	
TOTALE	953,45 €	

Accerta la regolarità contributiva, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_12075500, Data richiesta 16/06/2018, Scadenza validità 14/10/2018,  di cui si allega copia;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

VISTI: 
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare la sopracitata fattura prodotta dalla ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA con sede a Roma (RM), in Viale Regina Margherita n.125 00198 Roma, P.I. 09633951000 per un importo di € 953,45 compresa iva al 22%;

3.	Di Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad € 953,45 Iva 22% compresa al capitolo 83 intervento 01.11-1.03.02.05.000 del B.P. 2018, gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità;

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECOLI PIETRO

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 08-10-2018	Il Responsabile del servizio	
		CECOLI PIETRO	

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 08-10-2018	

Il Responsabile del servizio	
		REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 272

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 08-10-2018 al giorno 23-10-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 24-10-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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