COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 111   Del 10-12-2018 
 Reg. generale 200

Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 82/PA DEL 28.05.2018 E FATTURA N. 107/PA DEL 29.06.2018 ALLA DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L. DI CIVITANOVA MARCHE (MC)  PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE  ESTINTORI INSTALLATI NELGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: Z8E236B7FF

L'anno  duemiladiciotto il giorno  dieci del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la propria precedente determinazione n. 28 del 04.05.2018 con oggetto: “Impegno di spesa con la ditta Pallottini Antincendi s.r.l. di Civitanova Marche (MC) per il servizio di manutenzione estintori per gli anni 2018 - 2019 e 2020 - CIG: Z8E236B7FF”;

Ravvisata la necessità di installare più estintori con i relativi accessori rispetto a quelli preventivati inizialmente; 

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto;

Visto che la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 205,82 (I.V.A. compresa), quale compenso per la fornitura eseguita come da fatture sotto elencate trasmesse in formato elettronico:
-	Fattura n. 82/PA del 28.05.2018 di euro 126,64 (inclusa IVA 22%)
-	Fattura n. 107/PA del 29.06.2018 di euro 79,18 (inclusa IVA 22%)

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dover dare corso alla  liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta Pallottini Antincendi s.r.l., con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_13462172, data richiesta 16/10/2018, scadenza validità 13/02/2019, di cui si allega copia;

Richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

Visti: 
-	IL Cig. Z8E236B7FF
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare a saldo la fattura citata in premessa, prodotta dalla ditta PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L. con sede a Civitanova Marche (MC) in via dell’industria n.122, 62012, P.I. 01334980438 per un importo di euro 205,82 comprensivo di IVA 22%, come da fatture sopra citate;

3.	Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 205,82 IVA compresa, all’intervento 01.05-1.03.02.09.000 del B. P. 2018, gestione competenza sufficientemente disponibile;

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Rag. Valentina

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 10-12-2018	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 10-12-2018	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 365

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 11-12-2018 al giorno 26-12-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 27-12-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio. 

Monte Cavallo, li ___________  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Rag. Valentina