DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 57 Del 24-07-2018 

 Reg. generale 126
Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 11/03/2018 ALLA DITTA FRANCONI FRANCESCO DI USSITA (MC) PER LAVORI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE SORGENTE COL DE LUPO - CIG Z621FB88B8

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventiquattro del mese di luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la precedente determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 8/PA del 11/03/2018 ad oggetto: “Provvedimenti per fronteggiare l'emergenza siccità in corso - affidamento lavori di ripristino e pulizia della sorgente Col del Lupo alla ditta Franconi Francesco di Ussita (MC) - CIG Z621FB88B8”; 

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto e la prestazione è stata eseguita;

Vista la fattura n. 8/PA del 11/03/2018, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta FRANCONI FRANCESCO, affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 1.195,60 (I.V.A. compresa), quale compenso per il lavoro di pulizia e disinfestazione sorgente col del Lupo;

Ritenuto giusto procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità della richiamata fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_12225409 data richiesta 28/06/2018 Scadenza validità 26/10/2018, acquisito agli atti;

Visti: 
-	il Cig. Z621FB88B8;
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare la fattura citata in premessa, prodotta dalla ditta FRANCONI FRANCESCO con sede a Ussita (MC), in Loc. Pratolungo snc, P.I. 01179760432 per un importo di euro 1.195,60 comprensivo di IVA 22%.

3.	Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 1.195,60 IVA compresa, all’ intervento 09.04-1.03.02.09.000 del Capitolo 1473 del B.P. 2018, gestione residui 2017 che presenta la dovuta disponibilità.

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE:  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data:           	Il Responsabile del servizio	
		CECOLI PIETRO	

PARERE:  in ordine alla REG. CONTABILE

Data:           	

Il Responsabile del servizio	
		REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 240

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 27-08-2018 al giorno 11-09-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 12-09-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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