COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 53 Del 29-08-2019 
 Reg. generale 166
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. I9267079 DEL 31.05.2019 E N. I9310398 DEL 30.06.2019 ALLA DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE - CIG: Z621803C7D

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la precedente determina n.1 del 14/01/2019 avente ad oggetto: “IMPEGNO DI SPESA DITTE VARIE PER APPROVVIGIONAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO ANCHE MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - ANNO 2019”;

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto e la prestazione è stata eseguita;

Viste le fatture n. I9267079 del 31.05.2019 e n. I9310398 del 30.06.2019 trasmesse in formato elettronico, prodotte dalla ditta Italiana Petroli S.p.A. con sede a Roma, in Viale dell’industria n. 92, P.I. 00051570893, con cui la stessa ha richiesto il pagamento per un importo di euro 227,45 (IVA compresa) quale compenso per la fornitura di carburante;

Ritenuto giusto procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità delle richiamate fatture e ritenuto di dover dare corso alla loro liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INPS_16378211 data richiesta 08/07/2019 Scadenza validità 05/11/2019, di cui si allega copia;

Visti: 
-	il Cig. Z621803C7D;
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare le fatture n. I9267079 del 31.05.2019 e n. I9310398 del 30.06.2019, prodotte dalla ditta Italiana Petroli S.p.A. con sede a Roma, in Viale dell’industria n. 92, P.I. 00051570893 per un importo di euro 227,45 comprensivo di IVA 22%.

3.	Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 227,45 IVA compresa, all’intervento 01.11-1.03.01.02.000 del Capitolo 186 del B. P. 2019, gestione competenza, che presenta la dovuta disponibilità.

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CECOLI PIETRO

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 29-08-2019	Il Responsabile del servizio	
	F.to CECOLI PIETRO	

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 29-08-2019	

Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 353

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 29-08-2019 al giorno 13-09-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 14-09-2019 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio. 

Monte Cavallo, li 29-08-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECOLI PIETRO