DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 37 Del 18-06-2018 

 Reg. generale 82
Oggetto: Liquidazione a saldo fatture alla ditta Enel Servizio Elettrico-Servizio Di Maggior Tutela, per la fornitura di energia elettrica per le utenze di proprietà Comunale.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciotto del mese di giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la propria precedente determinazione n.2 del 06/02/2017 con oggetto: “Assunzione impegno di spesa per l'approvvigionamento di energia elettrica per gli impianti di proprietà comunale mediante l'adesione a convenzione CONSIP S.p.A. - anno 2017 (CIG Z401858D0A)“;

Visto che il la ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA S.P.A. ha regolarmente svolto la fornitura di energia elettrica;

Viste le seguenti fatture trasmesse in formato elettronico, con la quale la ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 2.520,37 (I.V.A. compresa), quale compenso per la fornitura di energia elettrica per le utenze di proprietà comunale;

NUMERO DOC.	DATA	IMPORTO	CAPITOLO	
436080510201632	09/11/2017	39,53	83	
436080480204132	09/11/2017	143,22	2007	
436080380202542	09/11/2017	763,73	83	
436080360400532	09/11/2017	277,76	83	
436080300400632	09/11/2017	223,77	83	
436080300201932	09/11/2017	56,14	83	
436080210202232	09/11/2017	92,84	83	
436080180203532	09/11/2017	511,73	83	
436080120201132	09/11/2017	88,83	2007	
436080090202632	09/11/2017	151,52	83	
436080030205132	09/11/2017	171,3	2007	
TOTALE EURO	2.520,37	

Accerta la regolarità contributiva, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_12075500, Data richiesta 16/06/2018, Scadenza validità 14/10/2018,  di cui si allega copia;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

VISTI: 
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare la sopracitata fattura prodotta dalla ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA con sede a Roma (RM), in Viale Regina Margherita n.125 00198 Roma, P.I. 09633951000 per un importo di € 2.520,37 compresa iva al 22%;

3.	Di Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad € 2.520,37 Iva 22% compresa ai seguenti capitoli:

-	Euro 2.117,02 al capitolo 83 intervento 01.11-1.03.02.05.000 
-	Euro 403,35 al capitolo 2007 intervento 10.05-1.03.02.05.000

del B.P. 2018, gestione residui 2017 che presenta la dovuta disponibilità;

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECOLI PIETRO

PARERE:  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data:           	Il Responsabile del servizio	
		CECOLI PIETRO	

PARERE:  in ordine alla REG. CONTABILE

Data:           	

Il Responsabile del servizio	
		REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 178

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 21-06-2018 al giorno 06-07-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 07-07-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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