Vista e richiamata
 - la determina dell’Ufficio Ragioneria n.6 del  18/03/2015 con la quale è stato assunto impegno di spesa con la ditta Petini Gabriella di Monte Cavallo (MC) per la  fornitura di materiale vario;

Considerato che la Ditta Petini Gabriella  deve essere indennizzata per il materiale fornito;

Visto che la ditta sopracitata ha regolarmente svolto le prestazioni richieste;

Vista la seguente fattura trasmessa in formato elettronico:
	- n.1/2016 del 26.02.2016 di € 240,34 emessa dalla ditta Petini Gabriella  con sede a Monte Cavallo (MC) in via G.Leopardi, COD.F. PTNGRL45D51B474P, P.IVA 01271960435;

Accertatata la regolarità contributiva della ditta Petini Gabriella , con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_8290762. Data richiesta 17/07/2017 Scadenza validità 14/11/2017;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

VISTI: 
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di liquidare, alla Ditta Petini Gabriella di Monte Cavallo (MC) con sede in via G.Leopardi, 7, P.IVA 01271960435 la somma di € 240,34 compresa IVA corrispondente alla fattura n.1 del 26/02/2016 per  la fornitura di materiale vario.
 
3.	Di imputare la spesa complessiva di € 240,34 all’intervento n.01.11-1.03.01.02.000 del Cap.82 del B. P. 2017, Gestione Competenza che presenta la dovuta disponibilità. 

4.	Di pubblicare la presente determinazione per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio dell’ente.