COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 96   Del 08-11-2018 
 Reg. generale 177

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 30.04.2018 ALLA DITTA PETINI GABRIELLA - CIG: ZB522FF728

L'anno  duemiladiciotto il giorno  otto del mese di novembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista e richiamata
 - la determina dell’Ufficio Ragioneria n. 76 del  29/12/2017 con la quale è stato assunto impegno di spesa con la ditta Petini Gabriella di Monte Cavallo (MC) per la  fornitura di materiale vario;

Considerato che la Ditta Petini Gabriella  deve essere indennizzata per il materiale fornito;

Visto che la ditta sopracitata ha regolarmente svolto le prestazioni richieste;

Vista la seguente fattura trasmessa in formato elettronico:
	- n.1/2018 del 30.04.2018 di € 268,40 emessa dalla ditta Petini Gabriella  con sede a Monte Cavallo (MC) in via G.Leopardi, n.7  C. F. PTNGRL45D51B474P, P.IVA 01271960435;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Petini Gabriella , con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_13801255. Data richiesta 07/11/2018 Scadenza validità 07/03/2019;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

VISTI: 
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
-	il CIG: ZB522FF728;

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di liquidare, alla Ditta Petini Gabriella di Monte Cavallo (MC) con sede in via G.Leopardi, 7, P.IVA 01271960435 la somma di € 268,40 compresa IVA corrispondente alla fattura n.1 del 30.04.2018 per  la fornitura di materiale vario.
 
3.	Di imputare la spesa complessiva di € 268,40 all’intervento n. 01.11-1.03.01.02.000 del Cap. 340 del B. P. 2018, Gestione Competenza che presenta la dovuta disponibilità. 

4.	Di pubblicare la presente determinazione per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio dell’ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Rag. Valentina

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 08-11-2018	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 08-11-2018	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 321

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 26-11-2018 al giorno 11-12-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 12-12-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio. 

Monte Cavallo, li ___________  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Rag. Valentina