COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 21   Del 18-02-2019 
 Reg. generale 36

Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 17864/16/10 ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA (MC).

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di febbraio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la propria precedente determinazione n. 134 del 31.12.2018 con oggetto: "AUMENTO IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA PER IL CONFERIMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI: PERIODO 01.09.2015 / 31.08.2019 CIG: Z7A160A62B"

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto e la prestazione è stata eseguita;

Vista la fattura n. 17864/16/10 del 31.12.2018 trasmessa in formato elettronico con cui la ditta ha richiesto il pagamento della somma di euro 326,96 (compresa I.V.A. 22%);

Constato che con determina n. 11 del 07.02.2019 è stata saldata parte della fattura sopra citata precisamente pari ad euro 226,03 (compresa I.V.A. 22%);

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della restante parte pari ad euro 100,93 (compresa I.V.A. 22%);

Accertata la regolarità della fattura sopracitata e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta HALLEY INFORMATICA SRL, con esito regolare, Numero Protocollo INPS_14150183 Data richiesta 12/02/2019 Scadenza validità 12/06/2019, di cui si allega copia;

Visti: 
-	il Cig. Z6F25C9757
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali"; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull'acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare a saldo la fattura citata in premessa, prodotta dalla ditta HALLEY INFORMATICA SRL con sede a Matelica (MC),P.I. 00384350435 per un importo complessivo di euro 100,93 comprensivo di IVA 22%;

3.	Imputare la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto pari ad euro 100,93 IVA compresa, all'intervento 01.11-1.03.01.02.000 ex cap. 82 del B.P.2019, in fase di predisposizione, gestione residui 2018, che presenta la dovuta disponibilità;

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Rag. Valentina

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 18-02-2019	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 18-02-2019	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 66

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 18-02-2019 al giorno 05-03-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 06-03-2019 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

……………………………………………

______________________________________________________________________

La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio. 

Monte Cavallo, li ___________  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Rag. Valentina